攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2025年單位預(yù)算公開(kāi)

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）市強(qiáng)戒所職能簡(jiǎn)介。

遵循以人為本、科學(xué)戒毒、綜合矯治、關(guān)懷救助的原則,教育和挽救吸毒成癮人員；依法收治和管理強(qiáng)制隔離戒毒人員；依法為強(qiáng)制隔離戒毒人員提供科學(xué)規(guī)范的戒毒治療、心理治療、身體康復(fù)訓(xùn)練和衛(wèi)生、道德、法制教育，開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)。

（二）市強(qiáng)戒所2025年重點(diǎn)工作。

2025年，是市強(qiáng)戒所項(xiàng)目建成的收官之年，也是路徑拓展出經(jīng)驗(yàn)出成效的關(guān)鍵之年，還是工作提檔、民警提能、管理提效的優(yōu)化提升之年，我們的總體思路是：深入貫徹落實(shí)中央、省市關(guān)于司法行政戒毒工作會(huì)議精神，全面落實(shí)市委全會(huì)系列精神，始終堅(jiān)持以深耕戒毒主責(zé)為牽引，以助力平安建設(shè)、法治建設(shè)為支撐，以職能拓展為驅(qū)動(dòng)，錨定“五大目標(biāo)”，鑄忠誠(chéng)、提能力、強(qiáng)效率、展擔(dān)當(dāng)，勠力同心、奮力拼搏，為攀枝花建設(shè)共同富裕試驗(yàn)區(qū)貢獻(xiàn)司法行政戒毒力量。

一是聚焦“隊(duì)伍鑄魂”，強(qiáng)理論、鑄忠誠(chéng)。強(qiáng)化政治引領(lǐng)，加強(qiáng)政治建設(shè)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神以及省市全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，鑄牢政治忠誠(chéng)。強(qiáng)化組織建設(shè)，深入推進(jìn)黨建工作責(zé)任制落實(shí)，壓實(shí)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任，始終堅(jiān)持抓基層的鮮明導(dǎo)向，持續(xù)整頓軟弱渙散黨組織，鑄牢先鋒意識(shí)、公仆意識(shí)、忠誠(chéng)意識(shí)。

二是聚焦“樣板打造”，拓路徑、明定位。深入開(kāi)展刑罰執(zhí)行一體化工作，增強(qiáng)下沉警力、完善保障、健全制度、強(qiáng)化考核，同時(shí)，加大提煉總結(jié)、經(jīng)驗(yàn)集成，著力探索可復(fù)制、可推廣的攀枝花做法、攀枝花樣板，積極為司法行政戒毒工作轉(zhuǎn)型發(fā)展探路破題。

三是聚焦“跨越追趕”，抓主業(yè)、強(qiáng)深耕。堅(jiān)決扛穩(wěn)扛牢戒毒工作主責(zé)主業(yè)，加速推進(jìn)“一體兩翼”工作落地落實(shí)，積極主動(dòng)向省內(nèi)先進(jìn)戒毒場(chǎng)所對(duì)標(biāo)看齊，揚(yáng)優(yōu)補(bǔ)短、跨越追趕，以創(chuàng)的干勁、拼的精神、實(shí)的作風(fēng)推動(dòng)工作，把爭(zhēng)先進(jìn)位的拼勁轉(zhuǎn)化為推動(dòng)工作提檔升級(jí)的強(qiáng)大動(dòng)力。

四是聚焦“品牌打造”，抓特色、塑形象。趁勢(shì)而上深入推動(dòng)禁毒法治宣傳活動(dòng)，大力爭(zhēng)取政策、資金、保障支持，著力健全機(jī)制、固化制度、培育新亮點(diǎn)，提高“一三三”禁毒法治宣傳工作法知曉率、影響力，打造攀枝花戒毒宣傳品牌特色。同時(shí)，深度挖掘場(chǎng)所文化、打造支部品牌，形成“一支部一特色”的黨建特色。

五是聚焦“質(zhì)效提升”，抓管理、促規(guī)范。深入實(shí)施質(zhì)效提升行動(dòng)，著力抓好制度規(guī)范、流程規(guī)范、執(zhí)法規(guī)范、臺(tái)賬規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)范“五項(xiàng)規(guī)范”，以抓規(guī)范促工作質(zhì)效提升，構(gòu)建優(yōu)化協(xié)同高效工作格局，實(shí)現(xiàn)司法行政戒毒工作高質(zhì)量發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市強(qiáng)戒所無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位，單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)于2024年7月經(jīng)市編辦2024年第17次室務(wù)會(huì)議同意，重新設(shè)置市強(qiáng)制隔離戒毒所19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，具體為：辦公室、所政管理科、教育矯治科、生活衛(wèi)生科、安全生產(chǎn)科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、監(jiān)察審計(jì)科、督察科、政治處、組織宣傳科、人事警務(wù)科、黨群科、一大隊(duì)、二大隊(duì)、三大隊(duì)、四大隊(duì)、應(yīng)急指揮中心（警戒護(hù)衛(wèi)大隊(duì)）、后勤保障大隊(duì)、衛(wèi)生所。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市強(qiáng)戒所所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入只有一般公共預(yù)算撥款收入2750.39萬(wàn)元；支出包括：公共安全支出2014.75萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出404.34萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出146.15萬(wàn)元，住房保障支出185.15萬(wàn)元。市強(qiáng)戒所2025年收支總預(yù)算2750.39萬(wàn)元。比2024年預(yù)算數(shù)增加163.21萬(wàn)元，主要是存在新招錄和遴選人員，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）收入預(yù)算情況。

市強(qiáng)戒所2025年收入預(yù)算2750.39萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入2750.39萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況。

市強(qiáng)戒所2025年支出預(yù)算2750.39萬(wàn)元，其中：基本支出2747.39萬(wàn)元，占99.89%；項(xiàng)目支出3萬(wàn)元，占0.11%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市強(qiáng)戒所2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2750.39萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2750.39萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：公共安全支出2014.75萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出404.34萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出146.15萬(wàn)元，住房保障支出185.15萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

市強(qiáng)戒所2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2750.39萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加163.21萬(wàn)元，是存在新招錄和遴選人員，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出2750.39萬(wàn)元，占100%；外交支出0萬(wàn)元，占0%；其中：公共安全支出2014.75萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出404.34萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出146.15萬(wàn)元，住房保障支出185.15萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.公共安全支出（204）強(qiáng)制隔離戒毒（08）行政運(yùn)行（01）2025年預(yù)算數(shù)為2011.75萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)用于機(jī)關(guān)以及為完成特定行政工作任務(wù)的支出。

2.公共安全支出（204）強(qiáng)制隔離戒毒（08）所政設(shè)施建設(shè)（06）2025年預(yù)算數(shù)為3.00萬(wàn)元，主要用于：場(chǎng)所設(shè)施設(shè)備維修維護(hù)等項(xiàng)目支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）行政單位離退休（01）2025年預(yù)算數(shù)為178.77萬(wàn)元，主要用于：退休人員統(tǒng)籌外工作部分、退休人員醫(yī)療補(bǔ)助及目標(biāo)績(jī)效等。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）2025年預(yù)算數(shù)為225.57萬(wàn)元，主要用于：在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

5.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）2025年預(yù)算數(shù)為118.84萬(wàn)元，主要用于：在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）2025年預(yù)算數(shù)為12.00萬(wàn)元，主要用于：在職公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

7.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）2025年預(yù)算數(shù)為15.31萬(wàn)元，主要用于：其他醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2025年預(yù)算數(shù)為185.15萬(wàn)元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市強(qiáng)戒所2025年一般公共預(yù)算基本支出2750.39萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2460.83萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)289.56萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 

• “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市強(qiáng)戒所2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7.30萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.19萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.11萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算持平。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2025年市本級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，市級(jí)部門確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)市政府審批后安排經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2024年預(yù)算持平。原因是嚴(yán)格壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2024年預(yù)算持平。主要原因是嚴(yán)格壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2025年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.10萬(wàn)元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障戒毒工作業(yè)務(wù)、禁毒宣傳、社區(qū)矯正、新所基建項(xiàng)目、森林草原防滅火等工作的正常開(kāi)展。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)非財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市強(qiáng)戒所2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

市強(qiáng)戒所2025年沒(méi)有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市強(qiáng)戒所2025年沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

市強(qiáng)戒所2025年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2025年，市強(qiáng)戒所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為289.56萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加14.65萬(wàn)元，增加5.05%。主要是人員增加導(dǎo)致定額公用經(jīng)費(fèi)總量較上年度有所提高。

（二）政府采購(gòu)情況。

2025年，市強(qiáng)戒所安排政府采購(gòu)預(yù)算7.43萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.95萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4.48萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年底，市強(qiáng)戒所共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

2025年市強(qiáng)戒所開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算3萬(wàn)元。其中：特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算3萬(wàn)元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

附件：表1.單位收支總表

                            表1-1.單位收入總表

                            表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

表7.單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表

攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2025年單位預(yù)算編制說(shuō)明.doc

攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2025年單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx