四川省攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2016年部門(mén)決算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　2016年攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所依法履行強(qiáng)制隔離戒毒工作職能，扎實(shí)做好場(chǎng)所安全穩(wěn)定工作、戒毒人員教育矯治工作和場(chǎng)所重大傳染病防治工作，努力實(shí)現(xiàn)了安全管理“六無(wú)”（無(wú)脫逃、無(wú)非正常死亡、無(wú)所內(nèi)案件、無(wú)毒品流入、無(wú)生產(chǎn)安全事故、無(wú)重大疫情）目標(biāo)，進(jìn)一步推進(jìn)了我所戒毒工作向社會(huì)延伸，切實(shí)提高了戒毒人員回歸社會(huì)的操守保持率。

　　二、部門(mén)概況

　　攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所為一級(jí)決算單位，無(wú)下屬二級(jí)決算單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所本年收入合計(jì)2368.23萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2353.04萬(wàn)元，占99.36%；其他收入15.19萬(wàn)元，占0.64%。

　　2016年攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所本年支出合計(jì)2503.73萬(wàn)元，其中：基本支出1704.1萬(wàn)元，占68.1%；項(xiàng)目支出799.62萬(wàn)元，占31.9%。

　　四、財(cái)政撥款收支決算情況

　　攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2016年度財(cái)政撥款收支總決算2353.04萬(wàn)元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少334.9萬(wàn)元、增長(zhǎng)116.8萬(wàn)元，下降12.5%、增長(zhǎng)4.9%。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2503.19萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.98%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增長(zhǎng)130.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2503.19萬(wàn)元，主要用于以下方面: 禁毒管理2.04萬(wàn)元，占0.08%；拘押收教場(chǎng)所管理68.34萬(wàn)元，占2.73%；行政運(yùn)行1377.86萬(wàn)元，占55.04%；一般行政管理事務(wù)67.77萬(wàn)元，占2.71%；強(qiáng)制隔離戒毒人員生活500萬(wàn)元，占19.97%；所政設(shè)施建設(shè)158.55萬(wàn)元，占6.33%；其他強(qiáng)制隔離戒毒支出2.93萬(wàn)元，占0.12%；未歸口管理的行政單位離退休78.12萬(wàn)元，占3.12%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出130.23萬(wàn)元，占5.20%；死亡撫恤15.78萬(wàn)元，占0.63%；住房保障支出101.57萬(wàn)元，占4.06%；

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1. 公共安全支出:2016年決算數(shù)為2178.02萬(wàn)元，完成預(yù)算93.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是國(guó)家重點(diǎn)工程成昆鐵路復(fù)線（米易至攀枝花段）擴(kuò)能改造工程攀枝花火車南站建設(shè)，我所面臨場(chǎng)所整體搬遷，減少了所政設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)的投入。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出:2016年決算數(shù)為224.14元，完成預(yù)算100%。

　　3. 住房保障支出（類）攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所（款）攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為101.57萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

　　攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1703.56萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1504.77萬(wàn)元，主要包括：基本工資267.65萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼792.84萬(wàn)元、獎(jiǎng)金41.60萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)130.23萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)73.88萬(wàn)元、退休費(fèi)66.88萬(wàn)元、撫恤金15.78萬(wàn)元、生活補(bǔ)助8.56、住房公積金101.57萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.78萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)198.8萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)7.05萬(wàn)元、水費(fèi)2.39萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.53萬(wàn)元、差旅費(fèi)72.78萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.27萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.30萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)10.91萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.69萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0.60萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.61萬(wàn)元、福利費(fèi)7.86萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.41萬(wàn)元、其他交通費(fèi)37.98萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出13.49萬(wàn)元、其他資本性支出2.93萬(wàn)元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為32.10萬(wàn)元，完成預(yù)算86.48%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為31.41萬(wàn)元，完成預(yù)算93.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.69萬(wàn)元，完成預(yù)算19.17%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行省、市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格接待審批，嚴(yán)格控制接待數(shù)量，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，壓縮接待費(fèi)用開(kāi)支。

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少13.51萬(wàn)元，下降29.62%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少13.44萬(wàn)元，下降29.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.07萬(wàn)元，下降9.21%。增減變動(dòng)的主要原因是2016年公車改革，單位保留車輛減少，所以當(dāng)年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少；我單位嚴(yán)格執(zhí)行省、市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格接待審批，嚴(yán)格控制接待數(shù)量，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，壓縮接待費(fèi)用開(kāi)支。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；支出決算31.41萬(wàn)元，占97.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.69萬(wàn)元，占2.02%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.41萬(wàn)元,其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車17輛，其中：轎車12輛、越野車1輛、載客汽車3輛、貨車1輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.41萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車執(zhí)法執(zhí)勤的運(yùn)行等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)0.69萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次，62人，共計(jì)支出0.69萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：四川省戒毒局督促場(chǎng)所遷建工作、場(chǎng)所安全大檢查、司法部省戒毒局調(diào)研場(chǎng)所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作、各強(qiáng)制隔離戒毒所考察學(xué)習(xí)等活動(dòng)事項(xiàng)。其中：外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2016年度，攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出198.79萬(wàn)元，比2015年增加39.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.77%。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況

　　2016年度，攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所公有車輛17輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車11輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（四）預(yù)算績(jī)效情況

　　按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，涉及財(cái)政資金799.62萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。主要完成預(yù)算制定目標(biāo)的執(zhí)行，達(dá)到預(yù)期的執(zhí)行效果。

    附件：四川省攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所（本級(jí)）.XLS