攀枝花市人大常委會(huì)辦公室2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能

　　1.承擔(dān)代表大會(huì)、常委會(huì)、黨組會(huì)議、主任會(huì)議、秘書(shū)長(zhǎng)會(huì)議等會(huì)議的籌備、會(huì)務(wù)工作及會(huì)議有關(guān)決定事項(xiàng)的督辦工作。

　　 2．負(fù)責(zé)常委會(huì)組成人員視察和常委會(huì)執(zhí)法檢查的有關(guān)工作。

　　3．負(fù)責(zé)市人大及其常委會(huì)的文電、檔案、保密、文印等工作；負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)和辦公自動(dòng)化建設(shè)工作。

　　4.負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)與縣（區(qū)）人大常委會(huì)聯(lián)系的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)答復(fù)縣（區(qū)）人大常委會(huì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)及市級(jí)有關(guān)部門對(duì)有關(guān)問(wèn)題的詢問(wèn)。

　　5.負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制、人事勞資、干部培訓(xùn)工作。

　　6.負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)黨委工作。

　　7．承擔(dān)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的行政事務(wù)工作和接待工作。

　　8.負(fù)責(zé)市人大機(jī)常委會(huì)關(guān)財(cái)務(wù)管理和國(guó)有資產(chǎn)管理工作。

　　9.負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)規(guī)范性文件備案審查工作。

　　10.辦理群眾來(lái)信，接待群眾來(lái)訪，并負(fù)責(zé)向市委和人大常委會(huì)報(bào)告來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議和反映的重要?jiǎng)討B(tài)。

　　11.負(fù)責(zé)市人大離退休人員管理服務(wù)工作。

　　12.負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)工作。

　　13.負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)目標(biāo)管理、精神文明建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理等方面工作。

　　14.受市人大常委會(huì)、常委會(huì)黨組會(huì)議、主任會(huì)議、秘書(shū)長(zhǎng)會(huì)議或常委會(huì)主任、副主任、秘書(shū)長(zhǎng)的委托，綜合協(xié)調(diào)市人大各專門委員會(huì)、常委會(huì)各工作辦事機(jī)構(gòu)的工作。

　　15.辦理市人大常委會(huì)、常委會(huì)黨組會(huì)議、主任會(huì)議、秘書(shū)長(zhǎng)會(huì)議或常委會(huì)主任、副主任、秘書(shū)長(zhǎng)交辦的其他工作事項(xiàng)。

　　二、市人大2018年重點(diǎn)工作。

　　2018年，是貫徹黨的十九大精神的開(kāi)局之年，是攀枝花市人大成立50周年。市人大常委會(huì)工作的總體思路是：堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，把黨的政治建設(shè)擺在首位，堅(jiān)決維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，在市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面深入貫徹黨的十九大精神和中央、省委市委決策部署，認(rèn)真落實(shí)市委“一個(gè)目標(biāo)、兩篇文章、三大工作抓手、四個(gè)加快建設(shè)”的工作思路和市十屆人大四次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，更加注重推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，更加注重推進(jìn)民生改善，更加注重推進(jìn)和諧社會(huì)構(gòu)建，更加注重推進(jìn)民主法治建設(shè)，為在全省高水平率先全面建成小康社會(huì)作出新貢獻(xiàn)。

　　1.把學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神作為首要政治任務(wù)。

　　2.把黨的政治建設(shè)擺在首位。

　　3.全面貫徹落實(shí)省市黨代會(huì)及其全會(huì)重大決策部署。

　　4.加大工作機(jī)關(guān)和代表機(jī)關(guān)建設(shè)力度。

　　5.進(jìn)一步健全立法工作機(jī)制。

　　6.精心組織實(shí)施年度立法計(jì)劃。

　　7.指導(dǎo)推動(dòng)法律法規(guī)宣傳教育與落實(shí)。

　　8.加強(qiáng)規(guī)范性文件備案審查。

　　9.推動(dòng)市政府加快制定規(guī)章進(jìn)度。

　　10.聚焦經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　11.聚焦增進(jìn)民生福祉。。

　　12.聚焦環(huán)境改善。

　　13.聚焦依法治理。

　　14.聚焦重大事項(xiàng)決定規(guī)范。

　　15.聚焦依法人事任免。

　　16.聚焦信訪維穩(wěn)。

　　17.抓實(shí)“人大代表之家”

　　18.抓好代表培訓(xùn)。

　　19.完善代表履職機(jī)制。

　　20.強(qiáng)化代表建議、批評(píng)和意見(jiàn)督辦。

　　21.積極開(kāi)展閉會(huì)期間代表活動(dòng)。

　　22.做實(shí)志書(shū)編纂各階段工作。

　　23.推進(jìn)人大系統(tǒng)黨的建設(shè)。

　　24.加強(qiáng)常委會(huì)組成人員履職能力建設(shè)。

　　25.加強(qiáng)對(duì)縣鄉(xiāng)人大的聯(lián)系指導(dǎo)。

　　26.重視人大宣傳工作。

　　27.加強(qiáng)對(duì)機(jī)關(guān)工作的領(lǐng)導(dǎo)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市人大只有機(jī)關(guān)本級(jí)1個(gè)行政單位。市人大下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市人大所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出。攀枝花市人大2018年收支總預(yù)算2087.76萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市人大2018年收入預(yù)算2087.76萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入2087.76萬(wàn)元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市人大2018年支出預(yù)算2087.76萬(wàn)元，其中：基本支出1478.13萬(wàn)元，占70.8%；項(xiàng)目支出599.64萬(wàn)元，占29.2%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　攀枝花市人大2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2087.76萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2087.76萬(wàn)元，。支出包括：一般公共服務(wù)支出2087.76萬(wàn)元。明細(xì)為：行政運(yùn)行支出1006.07萬(wàn)元；一般行政管理事務(wù)支出342.98萬(wàn)元；人大會(huì)議支出100萬(wàn)元；人大立法支出8.25萬(wàn)元；人大監(jiān)督支出27.5萬(wàn)元；代表工作支出120.91萬(wàn)元；事業(yè)運(yùn)行支出102.12萬(wàn)元；未歸口管理的行政單位離退休支出198.84萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出88.93萬(wàn)元；住房公積金支出92.17萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市人大2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2087.76萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加359.19萬(wàn)元，主要是2018年有新進(jìn)人員增加人員經(jīng)費(fèi)，2018年增加人大史志編纂工作。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出2087.76萬(wàn)元，占100%。明細(xì)為：行政運(yùn)行支出1006.07萬(wàn)元；一般行政管理事務(wù)支出342.98萬(wàn)元；人大會(huì)議支出100萬(wàn)元；人大立法支出8.25萬(wàn)元；人大監(jiān)督支出27.5萬(wàn)元；代表工作支出120.91萬(wàn)元；事業(yè)運(yùn)行支出102.12萬(wàn)元；未歸口管理的行政單位離退休支出198.84萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出88.93萬(wàn)元；住房公積金支出92.17萬(wàn)元。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1006.07萬(wàn)元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)支出728.22萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出277.84萬(wàn)元。

　　2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為342.98萬(wàn)元，主要用于：人大網(wǎng)及人大制度宣傳周活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3.51萬(wàn)元；農(nóng)民宗僑工委專家咨詢費(fèi)3.25萬(wàn)元；保安經(jīng)費(fèi)47.17萬(wàn)元；代表服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)3.6萬(wàn)元；常委會(huì)會(huì)議室管理維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元；業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)76.95萬(wàn)元；人大史志編纂經(jīng)費(fèi)140萬(wàn)元；專委會(huì)（10個(gè)）業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

　　3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，主要用于人民代表大會(huì)支出。

　　4．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大立法（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為8.25萬(wàn)元，主要用于法律咨詢工作經(jīng)費(fèi)3.25萬(wàn)元、立法專家咨詢經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

　　5. 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為27.51萬(wàn)元，主要用環(huán)保世紀(jì)行及生態(tài)市建設(shè)督察經(jīng)費(fèi)5.85萬(wàn)元；文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展督查工作經(jīng)費(fèi)2.93萬(wàn)元，新農(nóng)村建設(shè)督察工作經(jīng)費(fèi)2.93萬(wàn)元；預(yù)算審查及國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃審查經(jīng)費(fèi)15.8萬(wàn)元。

　　6.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為120.92萬(wàn)元，主要用于市人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)100.44萬(wàn)元；人大代表調(diào)研及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)20.48萬(wàn)元。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市人大2018年一般公共預(yù)算基本支出1488.12萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1176.97萬(wàn)元，主要包括：基本工資217.14萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼467.24萬(wàn)元、獎(jiǎng)金17.61萬(wàn)元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)37.31萬(wàn)元、績(jī)效工資12.16萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出88.93萬(wàn)元、住房公積金92.17萬(wàn)元、其他工資福利支出69.86萬(wàn)元；未歸口管理的行政單位離休經(jīng)費(fèi)含：（1）離退休費(fèi)167.72萬(wàn)元、（2）生活補(bǔ)助2.19萬(wàn)元、（3）醫(yī)療費(fèi)4.64萬(wàn)元

　　公用經(jīng)費(fèi)311.15萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)39.69萬(wàn)元、水費(fèi)2.7萬(wàn)元、電費(fèi)6.75萬(wàn)元、郵電費(fèi)27.11萬(wàn)元、差旅費(fèi)73.31萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.05萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.13萬(wàn)元、福利費(fèi)11.69萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.8萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼91.98萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出28.95萬(wàn)元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　攀枝花市人大2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)23.85萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.05萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.8萬(wàn)元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2017年預(yù)算增長(zhǎng)/下降0%

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2018年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算持平

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于公務(wù)接待。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是公車改革，節(jié)約開(kāi)支。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車8輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）6輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車1輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.8萬(wàn)元，用于8輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障視察、調(diào)研、機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市人大2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，攀枝花市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為311.15萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加32.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市人大共有車輛8輛。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年攀枝花市人大部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款599.64萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋：

　　1、人大會(huì)議：反映各級(jí)人大召開(kāi)人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。

　　 2、人大立法：反映各級(jí)人大立法方面的支出。

　　3、人大監(jiān)督：反映各級(jí)人大開(kāi)展監(jiān)督工作的支出。

　　4、代表工作：反映人大代表開(kāi)展各類視察等方面的支出。

　　附件：

市人大2018年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

103001-市人大常委會(huì)辦公室2018年年初政府采購(gòu)補(bǔ)充公開(kāi)說(shuō)明.doc

市人大常委會(huì)辦公室部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（2018年）.xls