攀枝花市社會(huì)保險(xiǎn)管理局2018年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市社會(huì)保險(xiǎn)管理局是市人力資源和社會(huì)保障局直屬的副縣級(jí)參照公務(wù)員法管理單位，同時(shí)也是市政府76個(gè)行政執(zhí)法主體單位之一。目前，市社保局承擔(dān)的主要職能是城鎮(zhèn)企業(yè)職工、靈活就業(yè)人員、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工以及城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記、申報(bào)及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人權(quán)益記錄、核定并按時(shí)支付各類人員養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)各類用人單位職工基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)費(fèi)的征收、稽核、基金管理及待遇支付等工作。現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9科1室，工作人員編制64人，實(shí)際在編62人，聘用人員15人。2009年6月，市社保局按照市政府和原市勞動(dòng)保障局的要求，8個(gè)業(yè)務(wù)科室整體順利進(jìn)駐政府政務(wù)服務(wù)中心社保局窗口，開展便民服務(wù)。2010年12月，局辦公室等其他內(nèi)部機(jī)構(gòu)和人員也全部進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心。市社保局作為整個(gè)政務(wù)服務(wù)中心進(jìn)駐人員最多，服務(wù)范圍最廣的窗口之一，窗口辦件總量占政務(wù)中心的88％。

　　（二）攀枝花市社會(huì)保險(xiǎn)管理局2018年重點(diǎn)工作。

　　1、集中統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)取得重大突破。在全市社保系統(tǒng)實(shí)行社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦服務(wù)“綜合柜員”制、大力推行網(wǎng)上業(yè)務(wù)經(jīng)辦、開通手機(jī)APP業(yè)務(wù)、探索建設(shè)“社銀服務(wù)平臺(tái)”等工作模式，進(jìn)一步強(qiáng)化基層平臺(tái)能力建設(shè)，為參保人員提供更加優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。

　　2、采取有效措施，依法做好社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳工作。充分利用好“全民參保登記”的成果，有針對(duì)性開展社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面工作，重點(diǎn)做好城鄉(xiāng)貧困人員參保工作，進(jìn)一步建立健全依法征繳聯(lián)動(dòng)機(jī)制，在全面完成省市下達(dá)的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)目標(biāo)任務(wù)的同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)我市“十三五”法定人群社會(huì)保險(xiǎn)全覆蓋目標(biāo)奠定較好基礎(chǔ)。

　　3、保障和提高參保人員社會(huì)保險(xiǎn)待遇水平。嚴(yán)格執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)預(yù)算管理制度，確保全市各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)所涉及各類人員社會(huì)保險(xiǎn)待遇按時(shí)足額發(fā)放和支付；按照國(guó)家和省的規(guī)定，不斷提高各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇水平。

　　4、穩(wěn)步推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革。在保證基金征繳和待遇支付的同時(shí)，保質(zhì)保量的完成改革“中人”待遇計(jì)發(fā)及機(jī)保改革實(shí)施后的參保職工轉(zhuǎn)移接續(xù)等工作，妥善處理好機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革中出現(xiàn)的矛盾和問題，實(shí)現(xiàn)制度平穩(wěn)運(yùn)行。

　　5、確保各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金安全，努力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。進(jìn)一步強(qiáng)化社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)防范，健全內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)基金監(jiān)管，加大對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)欺詐行為的打擊力度；積極處理歷史遺留問題，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市社會(huì)保險(xiǎn)管理局無下屬非獨(dú)立核算單位，是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市社會(huì)保險(xiǎn)管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市社會(huì)保險(xiǎn)管理局2018年收支總預(yù)算1189.78萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市社會(huì)保險(xiǎn)管理局2018年收入預(yù)算1189.78萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1189.78萬(wàn)元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市社會(huì)保險(xiǎn)管理局2018年支出預(yù)算1189.78萬(wàn)元，其中：基本支出1127.28萬(wàn)元，占94.75%；項(xiàng)目支出62.5萬(wàn)元，占5.25%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市社會(huì)保險(xiǎn)管理局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1189.78萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1189.78萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1102.32萬(wàn)元，住房保障支出87.46萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市社會(huì)保險(xiǎn)管理局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1189.78萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加132.99萬(wàn)元，主要是人員工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出1102.32萬(wàn)元，占92.65%，其中：工資福利支出861.41萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出217.99萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.92萬(wàn)元；住房保障支出87.46萬(wàn)元，占7.35%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為920.74萬(wàn)元，主要用于：保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為62.5萬(wàn)元，主要用于：保障七項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)工作開展的統(tǒng)一費(fèi)用，包括印刷、宣傳、勞務(wù)、培訓(xùn)、專用耗材、檔案管理、報(bào)刊雜志等為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為22.31萬(wàn)元，主要用于：退休人員退休費(fèi)、福利費(fèi)等。

　　4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為96.77萬(wàn)元，主要用于：在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為87.46萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝话凑找?guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市社會(huì)保險(xiǎn)管理局2018年一般公共預(yù)算基本支出1127.28萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)971.79萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。

　　公用經(jīng)費(fèi)155.49萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市社會(huì)保險(xiǎn)管理局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.8萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

　　無因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

　　公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

　　（三）無公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　無

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，市社保局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1127.28萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加137.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.89%。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市社會(huì)保險(xiǎn)管理局共有車輛0輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年攀枝花市社會(huì)保險(xiǎn)管理局部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款62.5萬(wàn)元。其中：勞務(wù)費(fèi)40萬(wàn)元，主要用于聘用人員工資待遇發(fā)放及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等；其他商品服務(wù)支出22.5萬(wàn)元，主要用于基本公用經(jīng)費(fèi)不足的商品和服務(wù)支出。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：市社會(huì)保險(xiǎn)管理局2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

                 503001-市社會(huì)保險(xiǎn)管理局2018年年初政府采購(gòu)補(bǔ)充公開說明.doc

                 503001-市社保局2018年部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo).zip