攀枝花市司法局2020年部門預算公開

攀枝花市司法局2020年

部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市司法局職能簡介。

主要職責包括：承擔全面依法治國、依法治省、依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關方面提出全面依法治市規(guī)劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。承擔統(tǒng)籌規(guī)劃立法工作的責任。協(xié)調(diào)有關方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計劃的建議，負責跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況，加強組織協(xié)調(diào)和督促指導，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負責面向社會征集地方性法規(guī)、規(guī)章制定項目建議。負責起草或者組織起草地方性法規(guī)、市政府規(guī)章起草案。負責市政府有關部門報送市政府的地方性法規(guī)、規(guī)章草案的審查工作。負責立法協(xié)調(diào)。承擔市政府規(guī)章的解釋、立法后評估工作。負責協(xié)調(diào)各縣（區(qū)）、各部門實施法律、法規(guī)、規(guī)章中的有關爭議和問題。承辦市政府規(guī)章的清理、編纂、翻譯工作、承辦市政府規(guī)章報送備案工作。負責市政府規(guī)范性文件、重大行政決策發(fā)布前的合法性審查。承辦市政府規(guī)范性文件的報送備案工作。負責各縣（區(qū)）政府和市政府各部門規(guī)范性文件報送市政府的備案審查工作。組織開展規(guī)范性文件清理。承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導監(jiān)督市政府各部門、市以下各級政府依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導監(jiān)督全市行政復議、行政應訴和行政賠償工作，承辦向市政府申請的行政復議、行政賠償案件，代理市政府行政應訴案件。承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任。負責擬定法制宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法制建設。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導調(diào)解工作。負責并指導人民監(jiān)督員的選任管理工作。指導人民陪審員選任工作。指導監(jiān)督司法所建設和管理工作。負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。指導管理全市社區(qū)矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。負責全市司法行政戒毒管理工作。指導市強制隔離戒毒所黨的建設、黨風廉政建設和領導班子建設。指導監(jiān)督市強制隔離戒毒所強制隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復工作。對社區(qū)戒毒和社區(qū)康復工作提供支持和協(xié)助。負責擬定全市公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局全市城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。負責全市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實施工作。負責全市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格管理工作。負責組織和實施法律職業(yè)人員入職前培訓工作。負責監(jiān)督管理本系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝和警車等警用物資裝備。指導監(jiān)督本系統(tǒng)財務、裝備、設施、場所等保障工作。指導監(jiān)督所屬事業(yè)單位的計劃財務工作。負責所屬事業(yè)單位內(nèi)部審計工作。規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導法制人才隊伍建設相關工作，指導監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設。負責本系統(tǒng)人民警察警務管理和警務督察工作。協(xié)調(diào)縣（區(qū)）管理司法局領導干部。負責并指導本系統(tǒng)行政審批工作。負責全市外來企業(yè)投訴處理和民營企業(yè)法律服務工作。完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）攀枝花市司法局2020年重點工作。

2020年，是全面深入貫徹落實黨的十九大精神，推動實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃目標的關鍵之年。對于司法行政來說，司法體制改革攻堅克難、持續(xù)深化，機構改革層層推進、勢在必行，在新時代“法治國家、法治政府、法治社會一體建設，依法治國、依法執(zhí)政、依法行政共同推進”中，司法行政職能必將更加完善、更加重要、更加有力。全市司法行政工作的思路是：高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，準確把握司法部“一個統(tǒng)籌、四大職能”工作總體布局，實踐深化司法廳“四三二一”初步設想，圍繞市委“一二三五”工作思路，聚焦“一個任務、四個加快推進”，聚力推動新舊職能疊加融合、集成放大，積極扛起新使命、凝聚新動能、塑造新形象、展現(xiàn)新作為，傾力打造全新司法行政機關，為建設美麗繁榮和諧攀枝花貢獻力量。

二、單位構成情況

根據(jù)《攀枝花市司法局職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定》攀委辦〔2019〕29號，“三定方案”的內(nèi)設機構為：市司法局機關現(xiàn)有辦公室、法治調(diào)研科、法制督察科、立法科、合法性審查科、社區(qū)矯正管理科、行政復議與應訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、公共法律服務管理科（外來企業(yè)投訴科）、律師工作科（法律顧問辦公室）、法律職業(yè)資格管理科（行政審批科）、戒毒工作指導科、科技信息科、裝備財務保障科、機關黨委辦公室、政治部、組織干部科、人事警務科。根據(jù)《攀枝花市醫(yī)患糾紛預防與調(diào)解暫行辦法》（2014年政府令第114號）新增加市醫(yī)調(diào)委。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市司法局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入17382041.00元；支出包括：公共安全支出14455257.00元，社會保障和就業(yè)支出1845286.00元，住房保障支出1081498.00元。攀枝花市司法局（本級）2020年收支總預算17382041.00元。

（一）收入預算情況

攀枝花市司法局2020年收入預算17382041.00元，其中：無上年結轉(zhuǎn)；一般公共預算撥款收入17382041.00元，占100%；按功能科目分別是：行政運行11360567.00元，占65.36%；一般行政管理事務1140600.00元，占6.56%；律師公證管理900000.00元，占5.18%；法律援助270000.00元，占1.55%；社區(qū)矯正9000.00元，占0.05%；事業(yè)運行775090.00元，占4.46%；未歸口管理的行政單位離退休904869.00元，占5.21%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出940417.00元，占5.41%；住房公積金1081498.00元，占6.22%。對比攀枝花市司法局2019年收入預算14461736.00元，2020年預算收入增加2920305.00元，增加原因為機構改革原司法局和原法治辦合并導致年末是有人數(shù)增加和業(yè)務量增加所致。

（二）支出預算情況

攀枝花市司法局2020年支出預算17382041.00元，其中：基本支出15062441.00元，占86.66%；項目支出2319600.00元，占13.34%。對比攀枝花市司法局2019年支出預算14461736.00元，2020年預算支出增加2920305.00元，增加原因為機構改革原司法局和原法治辦合并人數(shù)增加和業(yè)務量增加，導致人員經(jīng)費和項目增加所致。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市司法局2020年財政撥款收支總預算17382041.00元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入17382041.00元元；支出包括：公共安全支出14455257.00元，社會保障和就業(yè)支出1845286.00元，住房保障支出1081498.00元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市司法局2020年一般公共預算當年撥款17382041.00元，比2019年預算數(shù)增加2920305.00元，主要是機改后人員及業(yè)務量增多所致。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出17382041.00元，占100%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）2020年預算數(shù)為11360567.00元，主要用于：在職行政人員的基本工資、津貼以及單位行政辦公運行的辦公費、差旅費、郵電費、水電費、車輛運行維護費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費等；主要是完成全年人員工資支出保障單位正常運行的基本支出。

2.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項目）2020年預算數(shù)為1140600.00元，主要用于：市醫(yī)調(diào)委運行經(jīng)費、社區(qū)矯正平臺經(jīng)費、人民調(diào)解經(jīng)費、政法專網(wǎng)租賃費、人民監(jiān)督員工作經(jīng)費、物業(yè)管理費、司法警察服裝費；主要是完成各項業(yè)務對應工作任務，化解社會矛盾糾紛，其他司法支出。

3.公共安全支出（類）司法（款）律師公證管理（項）2020年預算數(shù)為900000.00元，主要用于：公證業(yè)務支出和公證臨聘人員勞務薪酬，完成公證業(yè)務收費的工作目標。

4.公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）2020年預算數(shù)為270000.00元，主要用于：法律援助工作和民生工程開展所需的經(jīng)費保障，完成管理并實施幫扶。

5. 公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）2020年預算數(shù)為9000.00元，主要用于：社區(qū)矯正人員定位系統(tǒng)網(wǎng)絡費用及完成全年社區(qū)矯正工作相關開支。

6.公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運行（項）2020年預算數(shù)為775090.00元，主要用于：單位事業(yè)人員的工資、績效支出，保障單位事業(yè)工作開展的基本支出和商品服務支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2020年預算數(shù)為904869.00元，主要用于離退休人員的住房補貼、獎金、福利及對家庭和個人補助支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預算數(shù)為940417.00元，主要是完成單位的人員養(yǎng)老保險繳費單位部分支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數(shù)為1081498.00元，主要完成單位職工繳納住房公積金單位部分的支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市司法局2020年一般公共預算基本支出17382041.00元，其中：

人員經(jīng)費12176485.00元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、公務員醫(yī)療補助、、退休費、養(yǎng)老保險和住房公積金。

公用經(jīng)費2114367.00元，主要包括：辦公費、水費、電費費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務車輛運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市司法局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)184851.00元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，公務接待費30951.00元，公務用車購置及運行維護費153900.00元。

攀枝花市司法局2020年不存在沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2019年預算持平。

我單位無此項經(jīng)費收支安排。

（二）公務接待費較2019年預算基本持平。

2020年公務接待費計劃用于上級部門業(yè)務工作檢查接待開支。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算上漲6.88%。主要原因是機改后公務車輛撥入。

單位賬面保留車輛6輛，實有車輛6輛。現(xiàn)有車輛分別為：局機關應急公務車輛2輛，執(zhí)法執(zhí)勤車輛3輛，公證處業(yè)務用車1輛。現(xiàn)實際保留車輛中：轎車3輛，7座商務車1輛，越野車2輛。

2020年未安排公務用車購置費。

2020年安排公務用車運行維護費153900.00元，用于6輛車的燃油、維修、保險、車船稅及通行等方面支出，主要保障單位遠距離辦理司法業(yè)務、扶貧幫困、執(zhí)法執(zhí)勤及公證業(yè)務證據(jù)取證，調(diào)查、等工作。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市司法局2019年無政府性基金預算支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業(yè)務運行經(jīng)費

2020年，攀枝花市司法局下屬法律援助中心、公證處、市醫(yī)調(diào)委3家非獨立預算機構。業(yè)務運行經(jīng)費財政撥款預算為1380000.00元，與2019年預算相比減少24000.00元。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，攀枝花市司法局以及所屬的非獨立核算單位共有車輛6輛，實有車輛6輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，應急公務車2輛，事業(yè)單位業(yè)務用車1輛。單位無價值200萬元以上大型設備。

（三）績效目標設置情況

2020年，攀枝花市司法局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款2319600.00萬元。

十、名詞解釋

法律援助：法律援助是一項扶貧助弱、保障社會弱勢群體合法權益的社會公益事業(yè)，是對重點人群的幫扶及維權等工作。

人民監(jiān)督員：人民監(jiān)督員由司法行政機關負責選任管理，可對檢察機關辦理直接受理立案偵查案件工作中存在的11種情形實施監(jiān)督的公眾代表。

公證：公證是指國家公證機構依法對當事人的法律行為、有法律意義的文書和事實的真實性與合法性進行證明的活動。

醫(yī)調(diào)委：醫(yī)調(diào)委主要是從事第三方醫(yī)患矛盾糾紛化解的調(diào)解機構。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

攀枝花市司法局2020年部門預算編制說明.doc

2020年市司法局部門預算公開表.xls

2020年政府采購預算編制說明 (攀枝花市司法局含仲裁委).doc