攀枝花市少年宮2025年單位預算公開

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市少年宮職能簡介。

攀枝花市少年宮是全額撥款事業單位，秉承“公益辦宮，服務青少年”的宗旨，牢牢把握青少年社會教育這一工作主線，推動校外教育陣地建設大發展，夯實培訓和活動兩個根本，突出公益性、服務性和體驗性三大特點，立足本宮，通過豐富多彩的主題教育興趣培養等途徑，常年開展各類藝術培訓活動。

• 攀枝花市少年宮2025年重點工作。

一是要繼續強化思想武裝。市少年宮全體黨員干部職工繼續深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，認真學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，將所學所獲融入校外教育工作中，堅持為黨育人，為國育才，充分發揮團屬青少年校外教育活動陣地作用，不斷提升理論素養、專業素養，推動市少年宮高質量發展。二是要繼續推進新宮建設。改善目前場地縮減、交通擁堵、設施落后、設備老化的現狀，繼續推進攀枝花市青少年兒童校外教育陣地建設，打造戶外活動陣地、室內教育場所、多功能報告演出廳、咨詢大廳、家長休息區、辦公場所等于一體的校外活動場所。三是要繼續加強紀律教育。不定期召開廉政警示教育會議，進一步嚴肅全體干部職工紀律觀念，嚴格落實中央八項規定，時刻繃緊廉政這根弦，從嚴治教，從嚴治宮，扎實推進市少年宮工作作風轉變。四是要加強師資隊伍建設。開展教研活動，加強對外交流學習，全面提高教師素質和能力水平，制定和完善一系列規章制度，為教育培訓高質量發展保障教學力量。五是要繼續做好招生工作。開展形式多樣、內容豐富，寓教于樂的教學活動，加強招生宣傳，突出特色穩抓生源，為我市青少年兒童服好務，提供一個健康快樂的學習場所。六是要繼續扎實做好少先隊工作。堅持黨建引領，推動黨務工作和少先隊工作相結合，利用紅領巾廣播站、紅領巾課堂、建隊日活動、紅領巾畫展等形式，進行國情、國史教育，引導學生樹立良好的世界觀、人生觀和價值觀。

二、機構設置情況

攀枝花市少年宮無下屬二級預算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市少年宮所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出。攀枝花市少年宮2025年收支總預算768.05萬元。比2024年預算數增加87.94萬元，主要是增加了開展日常培訓活動相關支出。

（一）收入預算情況。

攀枝花市少年宮2025年收入預算768.05萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入768.05萬元，占100%。

（二）支出預算情況。

攀枝花市少年宮2025年支出預算768.05萬元，其中：基本支出488.05萬元，占63.54%；項目支出280萬元，占36.46%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市少年宮2025年財政撥款收支總預算768.05萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入768.05萬元；支出包括：一般公共服務支出768.05萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

攀枝花市少年宮2025年一般公共預算當年撥款768.05萬元，比2024年預算數增加87.94萬元，主要是增加了開展日常培訓活動相關支出。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出768.05萬元，占100%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）2025年預算數為330.98萬元，主要用于：職工工資津補貼和獎金以及日常公用等基本支出。

2.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）2025年預算數為280.00萬元，主要用于：保障全年藝術培訓活動的開展。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機事業單位離退休（項）2025年預算數為53.77萬元，主要用于：退休人員的退休經費。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為45.06萬元，主要用于：由單位繳納的職工基本養老保險費。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2025年預算數為21.69萬元，主要用于：職工基本醫療保險繳費。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2025年預算數為2.76萬元，主要用于：財政部門安排的公務員醫療補助經費。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為33.79萬元，主要用于：職工住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市少年宮2025年一般公共預算基本支出488.05萬元，其中：

人員經費440.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。

公用經費47.40萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市少年宮2025年“三公”經費財政撥款預算數1.31萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.17萬元，公務用車購置及運行維護費1.14萬元。

（一）因公出國（境）經費較2025年預算與2024年預算持平。主要原因是2025年與2024年均未安排因公出國（境）。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2025年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費較2025年預算與2024年預算持平。主要原因是2025年與2024年計劃了相同批次的公務接待活動。

2025年公務接待費計劃用于全國各地青少年活動中心來我單位交流學習。

（三）公務用車購置及運行維護費較2025年預算與2024年預算持平。主要原因是我單位將繼續深化公務用車管理力度，控制公務車輛費用開支。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2025年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2025年安排公務用車運行維護費1.14萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常培訓活動等工作開展。

八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市少年宮2025年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

九、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市少年宮2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經營預算情況說明

攀枝花市少年宮2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

攀枝花市少年宮為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況。

攀枝花市少年宮2025年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2024年底，攀枝花市少年宮及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）預算績效情況。

2025年攀枝花市少年宮開展績效目標管理的項目1個，涉及預算280萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目1個，涉及預算280萬元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

附件：表1.單位收支總表

          表1-1.單位收入總表

          表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.單位預算項目績效目標表

表7.單位整體支出績效目標表

攀枝花市少年宮2025年單位預算編制說明.doc

攀枝花市少年宮2025年單位預算公開報表.xlsx