攀枝花市少年宮2022年部門預(yù)算編制說明

攀枝花市少年宮2022年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作.........................................................2

　　（一）攀枝花市少年宮職能簡(jiǎn)介......................................2

　　（二）攀枝花市少年宮2022年重點(diǎn)工作........................2

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況.....................................................................3

　　三、收支預(yù)算情況說明.............................................................3

　　（一）收入預(yù)算情況.........................................................3

　　（二）支出預(yù)算情況.........................................................4

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明.............................................4

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明.....................................4

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況..................4

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況..........................4

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況.................4

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明.....................................5

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明..........................5

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明.........................................6

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明......................................6

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明.................................................6

　　十一、名詞解釋...........................................................................7

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市少年宮職能簡(jiǎn)介。

　　攀枝花市少年宮為全額撥款事業(yè)單位，秉承“公益辦中心，服務(wù)青少年”為宗旨，牢牢把握青少年社會(huì)教育這一工作主線，推動(dòng)校外教育陣地建設(shè)大發(fā)展，夯實(shí)培訓(xùn)和活動(dòng)兩個(gè)根本，突出公益性、服務(wù)性和體驗(yàn)性三大特點(diǎn)，立足本宮，通過豐富多彩的主題教育興趣培養(yǎng)等途徑，開展各類教育培訓(xùn)活動(dòng)，使學(xué)生在研究和實(shí)踐中增長(zhǎng)知識(shí)、開闊眼界、陶冶情操、提高能力、愉悅身心，讓全市廣大青少年在成長(zhǎng)中得到快樂，在快樂中健康成長(zhǎng)。

　　（二）攀枝花市少年宮2022年重點(diǎn)工作。

　　為深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記關(guān)于少年兒童和少先隊(duì)工作的重要論述，服務(wù)“三個(gè)圈層”高質(zhì)量發(fā)展，為加快建設(shè)現(xiàn)代化區(qū)域中心城市提供堅(jiān)強(qiáng)保障，攀枝花市少年宮在上級(jí)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府以及團(tuán)市委的決策部署，統(tǒng)籌疫情防控工作，以全面推進(jìn)攀枝花市青少年兒童校外教育為主線，堅(jiān)持公益性原則，拓寬工作思路，扎扎實(shí)實(shí)開展各項(xiàng)工作。

       2022年攀枝花市少年宮將繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理工作，進(jìn)一步提高管理水平和工作效率，樹立少年宮良好的公益形象。加強(qiáng)后勤管理，保證教學(xué)活動(dòng)的正常開展。繼續(xù)堅(jiān)持春、秋和暑假開展培訓(xùn)工作。自“雙減”政策出臺(tái)以來，開設(shè)了科、藝、體三大類課程，2022年計(jì)劃開設(shè)美術(shù)、書法、舞蹈、器樂、聲樂、語(yǔ)言、跆拳道、國(guó)韻誦讀、幼少兒編程、中國(guó)象棋、圍棋、國(guó)際象棋、乒乓球、武術(shù)、凱文速讀速記、思維導(dǎo)圖、模特、編程貓等30余個(gè)專業(yè)特色培訓(xùn)課程。市少年宮將繼續(xù)發(fā)揮青少年兒童校外教育專業(yè)的特色，突出活動(dòng)實(shí)踐教育，結(jié)合少年宮各類活動(dòng)的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)發(fā)揮少先隊(duì)組織的實(shí)踐育人作用，為隊(duì)員的德智體美勞全面發(fā)展搭建良好的校外教育活動(dòng)平臺(tái)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　攀枝花市少年宮無下屬非獨(dú)立核算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市少年宮所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市少年宮2022年收支總預(yù)算373.27萬(wàn)元。比2021年預(yù)算數(shù)減少242.73萬(wàn)元，主要是根據(jù)全市統(tǒng)一安排，2022年預(yù)算中未下達(dá)項(xiàng)目支出預(yù)算。

　　（一）收入預(yù)算情況。

　　攀枝花市少年宮2022年收入預(yù)算373.27萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；一般公共預(yù)算撥款收入373.27萬(wàn)元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況。

　　攀枝花市少年宮2022年支出預(yù)算373.27萬(wàn)元，其中：基本支出373.27萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市少年宮2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算373.27萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入373.27萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出279.84萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出62.96萬(wàn)元、住房保障支出30.47萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

　　攀枝花市少年宮2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款373.27萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少242.73萬(wàn)元，主要是根據(jù)全市統(tǒng)一安排，2022年預(yù)算中未下達(dá)項(xiàng)目支出預(yù)算。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　一般公共服務(wù)支出279.84萬(wàn)元，占74.97%；社會(huì)保障和就業(yè)支出62.96萬(wàn)元，占16.87%；住房保障支出30.47萬(wàn)元，占8.16%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

　　1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為279.84萬(wàn)元，主要用于：職工工資津補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金，以及日常業(yè)務(wù)公用支出。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為40.11萬(wàn)元，主要用于：退休人員的補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為22.85萬(wàn)元，主要用于：繳納職工的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為30.47萬(wàn)元，主要用于：職工住房公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市少年宮2022年一般公共預(yù)算基本支出373.27萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)334.43萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　公用經(jīng)費(fèi)38.84萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、退休人員活動(dòng)費(fèi)。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市少年宮2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.81萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.19萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬(wàn)元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。主要原因是我單位無因公出國(guó)（境）工作安排。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算下降5%。主要原因是我單位計(jì)劃減少公務(wù)接待活動(dòng)。

　　2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待省宮協(xié)及其他地市州青少年活動(dòng)中心來我宮考察。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2021年預(yù)算下降5.26%。主要原因是我單位將繼續(xù)深化公務(wù)用車管理力度。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，無其它類型車輛。

　　2022年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

　　2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障全年培訓(xùn)任務(wù)的開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市少年宮2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市少年宮2022年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　2022年，攀枝花市少年宮屬于全額撥款事業(yè)單位，無下屬參公管理事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為38.84萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少3.35萬(wàn)元，下降7.94%。

　　（二）政府采購(gòu)預(yù)算情況。

　　2022年，攀枝花市少年宮沒有政府采購(gòu)預(yù)算。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2021年底，攀枝花市少年宮共有車輛1輛。其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

　　2022年攀枝花市少年宮部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款373.27萬(wàn)元。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　表7.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

       攀枝花市少年宮2022年部門預(yù)算編制說明.doc

       攀枝花市少年宮2022年部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx