攀枝花市商貿(mào)流通服務(wù)中心（攀枝花市軍糧供應(yīng)站）2017年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）市商服中心（軍糧站）職能：全面貫徹省、市軍糧供應(yīng)政策，堅(jiān)持“以兵為本”，誠信為先，全心全意服務(wù)于部隊(duì)后勤建設(shè)，扎實(shí)做好軍糧供應(yīng)規(guī)范化管理工作，嚴(yán)格購糧手續(xù)及軍用購糧卡系統(tǒng)設(shè)備的使用管理。

　　（二）市商服中心（軍糧站）2017年重點(diǎn)工作。建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，使之各項(xiàng)工作有章可循，有據(jù)可查，保證軍糧供應(yīng)政策和任務(wù)的落實(shí)，全面提升軍糧供應(yīng)保障能力與服務(wù)水平。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市商服中心（軍糧站）基本性質(zhì)是事業(yè)單位，單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度是事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。現(xiàn)有在職事業(yè)職工8人，管理人員5人，專業(yè)技術(shù)人員2人，技師1人。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市商服中心（軍糧站）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入103.08萬元，無政府性基金預(yù)算撥款收入、無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、無事業(yè)收入、無事業(yè)單位經(jīng)營收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出103.08萬元，其中：工資福利支出71.71萬元（包括人員工資支出、其他社會(huì)保障支出），日常公用支出11.74萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.64萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出11.01萬元，住房公積金支出7.98萬元，2017年收支總預(yù)算103.08萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市商服中心（軍糧站）2017年收入預(yù)算103.08萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入事業(yè)運(yùn)行84.09萬元，占81.58%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出11.01萬元，占10.68%；住房公積金支出7.98萬元，占7.74%；無政府性基金預(yù)算撥款收入；無事業(yè)收入。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市商服中心（軍糧站）2017年支出預(yù)算103.08萬元，其中：基本支出84.09萬元，占81.58%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出11.01萬元，占10.68%；住房公積金支出7.98萬元，占7.74%；無項(xiàng)目支出。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市商服中心（軍糧站）2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算103.08萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入103.08萬元、無本年政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出84.09萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出11.01萬元、住房保障支出7.98萬元，無其他支出。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市商服中心（軍糧站）2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款103.08萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加20.37萬元，主要是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出11.01萬元，工資支出9.36萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出84.09萬元，占81.58%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出11.01萬元，占10.68%；住房公積金支出7.98萬元，占7.74%；無其他支出。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為103.08萬元，主要用于：基本工資26.47萬元；津貼補(bǔ)貼3.56萬元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.18萬元；績效工資36.50萬元；辦公費(fèi)1.60萬元；水費(fèi)0.32萬元；電費(fèi)0.80萬元；郵電費(fèi)0.35萬元；差旅費(fèi)6.40萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.23萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.68萬元；福利費(fèi)0.79萬元；其他商品和服務(wù)支出0.57萬元；其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.64萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出11.01萬元；住房公積金支出7.98萬元。

　　2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2017年預(yù)算數(shù)為0萬元。

　　3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為0萬元。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市商服中心（軍糧站）2017年一般公共預(yù)算基本支出103.08萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)72.35萬元，主要包括：基本工資26.47萬元、津貼補(bǔ)貼3.56萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.18萬元、績效工資36.50萬元、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.64萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)11.74萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.60萬元、水費(fèi)0.32萬元、電費(fèi)0.80萬元、郵電費(fèi)0.35萬元、差旅費(fèi)6.40萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.23萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.68萬元、福利費(fèi)0.79萬元、其他商品和服務(wù)支出0.57萬元。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出11.01萬元。

　　住房公積金支出7.98萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市商服中心（軍糧站）2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.23萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.23萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)無，財(cái)政預(yù)算未安排。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2016年預(yù)算持平。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無，財(cái)政預(yù)算未安排。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市商服中心（軍糧站）2017年政府性基金預(yù)算支出。無，財(cái)政預(yù)算未安排。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（無）

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況（無）

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況（無）

　　附件：市商服中心預(yù)算公開表.xls