關(guān)于攀枝花市水利水電勘測設(shè)計院2017年部門預(yù)算編制的說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介。

　　為全市水利水電工程建設(shè)提供勘測設(shè)計服務(wù)。承擔(dān)本市公益性、指令性水利、人畜飲水、節(jié)水灌溉等項(xiàng)目規(guī)劃編制工作以及水利工程、人畜飲水、節(jié)水灌溉、水電和防汛等工程的勘測設(shè)計與咨詢服務(wù)。

　　（二）2017年重點(diǎn)工作。

　　1、全力為西區(qū)梅子箐水庫擴(kuò)建工程、普達(dá)陽光水域（下普達(dá)水庫）工程、麻晃引水工程等一批重點(diǎn)水利工程，做好后期技術(shù)服務(wù)工作。做到措施到位、人員到位、服務(wù)到位，杜絕施工安全事故的發(fā)生。

　　2、認(rèn)真做好區(qū)縣小微型水利工程技術(shù)服務(wù)工作。

　　3、完成鹽邊縣四座水庫（紅果鄉(xiāng)沙壩水庫（中型）、漁門鎮(zhèn)下河壩水庫、格薩拉鄉(xiāng)馬道子水庫、溫泉鄉(xiāng)羊排喜水庫）的可研設(shè)計工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市水利水電勘察設(shè)計院下屬非獨(dú)立核算單位0個。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市水利水電勘測設(shè)計院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入229.18萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出23.05萬元；農(nóng)林水支出189.56萬元；住房保障支出16.57萬元。2017年收支總預(yù)算229.18萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市水利水電勘測設(shè)計院2017年收入預(yù)算229.18萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入229.18萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市水利水電勘測設(shè)計院2017年支出預(yù)算229.18萬元，其中：基本支出229.18萬元，占100%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市水利水電勘察設(shè)計院2017年財政撥款收支總預(yù)算229.18萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入229.18萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出23.05萬元；農(nóng)林水支出189.56萬元；住房保障支出16.57萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市水利水電勘察設(shè)計院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款229.18萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加33.74萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加23.05萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　攀枝花市水利水電勘測設(shè)計院2017年社會保障和就業(yè)支出23.05萬元、占10.06%；農(nóng)林水支出189.56萬元、占82.71%；住房保障支出16.57萬元、占7.23%。

　　主要包括：工資福利支出172.04萬元；商品和服務(wù)支出39.45萬元；對個人及家庭的補(bǔ)助支出17.69萬元。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為23.05萬元，主要用于：單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

　　2.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利技術(shù)推廣（項(xiàng)目）2017年預(yù)算數(shù)為189.56萬元，主要用于：全市先進(jìn)水利技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、技術(shù)創(chuàng)新等工作開展。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為16.57萬元，主要用于：單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市水利水電勘察設(shè)計院2017年一般公共預(yù)算基本支出229.18萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)172.04萬元，主要包括：基本工資56.71萬元、津貼補(bǔ)貼6.69萬元、績效工資74.71萬元、其他社會保險繳費(fèi)10.88萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)23.05萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)39.45萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.8萬元、水費(fèi)0.56萬元、電費(fèi)1.4萬元、郵電費(fèi)1.36萬元、差旅費(fèi)11.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.43萬元、福利費(fèi)1.7萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬元、其他商品和服務(wù)支出1.2萬元。

　　對個人及家庭的補(bǔ)助支出17.69萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市水利水電勘測設(shè)計院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)17.8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬元。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算與2016年預(yù)算持平。主要原因是業(yè)務(wù)變化不大。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)用于開展水利技術(shù)引進(jìn)推廣等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降11%。

　　主要原因是節(jié)約開支。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車3輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，購置公務(wù)用車0輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬元，用于4輛公務(wù)用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障全市公益性、指令性水利、人畜飲水、節(jié)水灌溉等項(xiàng)目規(guī)劃編制工作以及水利工程、人畜飲水、節(jié)水灌溉、水電和防汛等工程的勘測設(shè)計與咨詢服務(wù)等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市水利水電勘測設(shè)計院2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市水利水電勘測設(shè)計院及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛4輛。其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

　　（二）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年攀枝花市水利水電勘測設(shè)計院通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　無

　　附件：附表－水利水電勘測設(shè)計院.xls