攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡(jiǎn)介

　　1、基本職能

　　為全市水利水電工程建設(shè)提供勘測(cè)設(shè)計(jì)服務(wù)。承擔(dān)本市公益性、指令性水利、人畜飲水、節(jié)水灌溉等項(xiàng)目規(guī)劃編制工作以及水利工程、人畜飲水、節(jié)水灌溉、水電和防汛等工程的勘測(cè)設(shè)計(jì)與咨詢服務(wù)。

　　2018年重點(diǎn)工作

　　全市水資源調(diào)查評(píng)價(jià)資料匯總上報(bào)工作；

　　全市新一輪水資源規(guī)劃編制工作；

　　二江三河（金沙江、雅礱江、安寧河、大河、巴關(guān)河）一河一策管理保護(hù)方案年度實(shí)施方案編制工作；

　　二江三河（金沙江、雅礱江、安寧河、大河、巴關(guān)河）河流管理范圍劃定工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院無(wú)下屬非獨(dú)立核算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入235.5萬(wàn)元；支出235.5萬(wàn)元，其中：社會(huì)和保障就業(yè)支出22.41萬(wàn)元，農(nóng)林水支出196.24萬(wàn)元，住房保障支出16.85萬(wàn)元。攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院2018年收支總預(yù)算235.5萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院2018年收入預(yù)算235.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入235.5萬(wàn)元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院2018年支出預(yù)算235.5萬(wàn)元，其中：基本支出235.5萬(wàn)元，占100%。具體為：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.41萬(wàn)元，水利技術(shù)推廣支出196.24萬(wàn)元，住房公積金支出16.85萬(wàn)元。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算235.5萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入235.5萬(wàn)元。支出包括：一般公共預(yù)算支出235.5萬(wàn)元，其中：其中：社會(huì)和保障就業(yè)支出22.41萬(wàn)元，農(nóng)林水支出196.24萬(wàn)元，住房保障支出16.85萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款235.5萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加6.32萬(wàn)元，主要是日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加了5.15萬(wàn)元（2018年增加了兩輛特殊專業(yè)技術(shù)公務(wù)用車增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.3萬(wàn)元，同時(shí)2018年差旅費(fèi)減少了1.84萬(wàn)元）。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共預(yù)算支出235.5萬(wàn)元，占100%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.41萬(wàn)元，占9.5%；水利技術(shù)推廣196.24萬(wàn)元、占83.3%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（住房公積金）16.85萬(wàn)元、占7.2%。

　　一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、水利技術(shù)推廣支出196.24萬(wàn)元，主要本單位人員工資

　　日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.41萬(wàn)元，主要用于本單位在職職工社保繳費(fèi)支出。

　　3、住房保障支出16.85萬(wàn)元，用于本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院2018年一般公共預(yù)算基本支出235.5萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)190.9萬(wàn)元，主要包括：基本工資55.35萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼6.24萬(wàn)元、績(jī)效工資78.82萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.41萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.4萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.04萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.79萬(wàn)元、住房公積金支出16.85萬(wàn)元。

　　日常公用經(jīng)費(fèi)44.6萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)2.34萬(wàn)元、水費(fèi)0.47萬(wàn)元、電費(fèi)1.17萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.22萬(wàn)元、差旅費(fèi)9.36萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.72萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.34萬(wàn)元、福利費(fèi)1.66萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.3萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出（黨建費(fèi)）2.02萬(wàn)元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)25.02萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.72萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.3萬(wàn)元。

　　因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2017年預(yù)算增長(zhǎng)/下降××%（或與2017年預(yù)算持平）。

　　攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院2018年無(wú)因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　公務(wù)接待費(fèi)較與2017年預(yù)算減少10%

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)0.72萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少0.08萬(wàn)元，減少10%。計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐等。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算增加42.9%。主要原因是2018年新增2輛特殊專業(yè)技術(shù)公務(wù)用車，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車5輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年無(wú)安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.3萬(wàn)元，用于6輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障本市公益性、指令性水利、人畜飲水、節(jié)水灌溉等項(xiàng)目規(guī)劃編制工作以及水利工程、人畜飲水、節(jié)水灌溉、水電和防汛等工程的勘測(cè)設(shè)計(jì)與咨詢服務(wù)等工作開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為235.5萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加6.32萬(wàn)元，增加2.76%。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院共有車輛6輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　無(wú)

　　十、名詞解釋

　　1、水利工程：為消除水害和開(kāi)發(fā)利用水資源而修建的工程。按其服務(wù)對(duì)象分為防洪工程、農(nóng)田水利工程、水力發(fā)電工程、航道和港口工程、供水和排水工程、環(huán)境水利工程、海涂圍墾工程等。可同時(shí)為防洪、供水、灌溉、發(fā)電等多種目標(biāo)服務(wù)的水利工程，稱為綜合利用水利工程。水利工程需要修建壩、堤、溢洪道、水閘、進(jìn)水口、渠道、渡槽、筏道、魚(yú)道等不同類型的水工建筑物，以實(shí)現(xiàn)其目的。

　　2、節(jié)水灌溉：以最低限度的用水獲得最大的產(chǎn)量或收益，也就是最大限度地提高單位灌溉水量的農(nóng)作物產(chǎn)量和產(chǎn)值的灌溉措施。主要措施有：渠道防滲、低壓管灌、噴灌等。

 

　　 攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院

　　 2018年2月23日

　　附件：市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

                 602005-市水利勘測(cè)院2018年年初政府采購(gòu)補(bǔ)充公開(kāi)說(shuō)明.doc