關(guān)于攀枝花市水務(wù)局2016年部門預(yù)算編制的說明

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　主要職責(zé)：1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)水行政管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)。2、負(fù)責(zé)全市水資源統(tǒng)一管理、全市水資源保護(hù)工作、負(fù)責(zé)擬定全市節(jié)約用水政策和指導(dǎo)節(jié)水工作。3、負(fù)責(zé)全市供水行業(yè)管理指導(dǎo)和監(jiān)督工作（含自備水源）。4、指導(dǎo)全市水務(wù)行業(yè)體制改革工作；監(jiān)管市政府授權(quán)管理市級水務(wù)資產(chǎn)，指導(dǎo)縣（區(qū)）水務(wù)行業(yè)國有資產(chǎn)的業(yè)務(wù)管理工作。5、負(fù)責(zé)全市水務(wù)、水土保持、地方水電基本建設(shè)的指導(dǎo)并實施行業(yè)監(jiān)督。6、負(fù)責(zé)組織實施水務(wù)、水土保持、地方水電的法律法規(guī)及執(zhí)法，調(diào)處縣（區(qū)）之間的重大水事糾紛，負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴工作。7、負(fù)責(zé)全市水土保持工作。8、負(fù)責(zé)地方水利電力行業(yè)管理管理工作。9、負(fù)責(zé)全市江河的綜合開發(fā)與管理工作。10、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。11、指導(dǎo)全市水務(wù)發(fā)展和水務(wù)行業(yè)勞動保護(hù)、科技推廣、安全生產(chǎn)工作。12、負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全市防洪搶險及抗旱工作。13、承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項。14、承辦市政府交辦的其他事項。

　　2016年重點工作任務(wù)：（一）全力做好“十三五”水利項目對接工作，積極向上爭取政策和資金支持。（二）全力推進(jìn)重大水利工程建設(shè)。全面加快觀音巖引水工程、馬鞍山水庫新建工程、梅子箐水庫擴(kuò)建工程、仁和區(qū)西水東調(diào)工程、米易縣麻晃引水工程、仁和區(qū)河心水庫擴(kuò)建工程、鹽邊小河溝水庫工程等重大水利續(xù)建項目進(jìn)度，預(yù)計完成年度投資6 億元。積極爭取開工下普達(dá)水庫、東區(qū)大河溝水庫、鹽邊星秀坪等一批重點水利項目， 預(yù)計完成年度投資 1.6 億元。 對“十三五”中期擬開工老街子水庫等項目，積極協(xié)調(diào)解決前期工作中的突出問題，加快前期工作步伐。（三）全力推進(jìn)水利精準(zhǔn)扶貧各項工作。圍繞全市 70 個貧困村開展水利扶貧工作。加快貧困地區(qū)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，切實解決邊遠(yuǎn)山區(qū)和貧困地區(qū)群眾生產(chǎn)生活用水問題。切實做好對口幫扶村水利精準(zhǔn)扶貧各項工作。（四）全力做好防汛抗旱防災(zāi)減災(zāi)工作。進(jìn)一步強(qiáng)化防汛抗旱行政首長負(fù)責(zé)制、部門責(zé)任制和崗位責(zé)任制。盡快修復(fù)各類水毀災(zāi)損水利設(shè)施，抓緊完善江河湖庫洪水防御方案和應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，及早落實組織保障和物資儲備。突出抓好汛前檢查、監(jiān)測預(yù)警、指揮調(diào)度、人員轉(zhuǎn)移和搶險救災(zāi)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，認(rèn)真做好江河洪水、山洪泥石流等工作，確保重要堤防、水庫水電站、在建工程防洪安全。督促各縣區(qū)加快推進(jìn) 2016－2020 年山洪災(zāi)害防御項目實施方案編制。加緊做好 2014 年度中小河流水文監(jiān)測一期系統(tǒng)省級驗收和二期項目的實施工作。繼續(xù)加強(qiáng)抗旱應(yīng)急水源工程建設(shè)。（五）全力加快農(nóng)村飲水安全鞏固提升各項工作。切實抓好“十三五”飲水安全鞏固提升規(guī)劃和節(jié)水灌溉規(guī)劃。加快縣級水質(zhì)檢測中心建設(shè)。統(tǒng)籌解決規(guī)劃外新出現(xiàn)的農(nóng)村人口飲水安全問題。建立健全縣級農(nóng)村飲水安全專管機(jī)構(gòu)，完善水價形成機(jī)制和水費計收措施。（六）全力抓好農(nóng)田水利基本建設(shè)。大力開展冬春農(nóng)田水利建設(shè)，夯實農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)。積極推廣“五小水利”加高效節(jié)水的發(fā)展模式，逐步實現(xiàn)高效節(jié)水全域覆蓋。完成 2016 年高效節(jié)水灌溉項目實施。加強(qiáng)輸配水渠系、田間終端用水量水設(shè)施建設(shè)，著力解決農(nóng)田灌溉“最后一公里”問題。（七）全力推進(jìn)水務(wù)體制機(jī)制改革步伐。逐步加大我市水利改革攻堅力度。對已經(jīng)出臺的改革舉措，加強(qiáng)督辦實施和檢查評估，確保改革取得成效。尚未出臺的改革舉措，抓緊制定實施方案，加強(qiáng)協(xié)調(diào)推動、試點帶動、上下聯(lián)動，積極穩(wěn)妥地加以推進(jìn)。切實推進(jìn)事業(yè)單位分類改革工作。學(xué)習(xí)和模仿先進(jìn)地區(qū)和試點地區(qū)可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗做法，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價綜合改革前期工作。積極鼓勵和引導(dǎo)社會資本參與我市水利工程建設(shè)運營，適時選擇典型項目開展 PPP 試點。謀劃和推進(jìn)水行政審批制度、水資源管理體制、國家水權(quán)制度、水利工程建設(shè)和管理體制、基層水利服務(wù)體系建設(shè)等方面改革，力爭“十三五”期間實現(xiàn)新的突破。（八）全力推進(jìn)水資源節(jié)約與保護(hù)工作。督促指導(dǎo)縣區(qū)認(rèn)真落實“三條紅線”。嚴(yán)格取水許可、水資源論證、入河排污口監(jiān)管，加大節(jié)水型社會建設(shè)力度。加快用水計量監(jiān)測設(shè)施建設(shè)，突出抓好農(nóng)業(yè)灌溉用水計量監(jiān)控。全力貫徹水資源有償使用制度，切實抓好水資源費征收,力保完成1700 萬元市級年度征收任務(wù)。深入開展水生態(tài)文明建設(shè)，全市爭取、引導(dǎo)、督促水土流失綜合治理、水資源保護(hù)等投入達(dá) 2 億元。實施農(nóng)村河道堰塘整治，實施小流域水生態(tài)修復(fù)，加強(qiáng)水土保持生態(tài)建設(shè)和水土流失綜合治理， 綜合治理面積 90 平方公里。加快水源地保護(hù)和水利風(fēng)景區(qū)規(guī)劃建設(shè)。（九）全力做好依法治水管水興水工作。加快建設(shè)法治機(jī)關(guān)和創(chuàng)建省級市級依法行政示范單位。（十）全面落實黨建各項任務(wù)，加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花市水務(wù)局收入預(yù)算總額為1255.38萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入1255.38萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1255.38萬元，其中：人員支出515.39萬元，日常公用支出173.39萬元，對個人和家庭的補助支出332.10萬元，專項支出234.5萬元。

　　三、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花市水務(wù)局預(yù)算安排支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、水利行業(yè)管理、水土保持行業(yè)指導(dǎo)及管理、水利工程質(zhì)量監(jiān)督等工作。其中：

　　基本支出，是用于保障防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、水資源管理、水土保持等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出，是用于保障防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、水土保持等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）農(nóng)林水支出916.5萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：1、防汛抗旱指揮系統(tǒng)運行維護(hù)項目經(jīng)費，用于開展防汛抗旱指揮系統(tǒng)的運行和維護(hù)支出。2、水利行業(yè)管理項目及業(yè)務(wù)運行預(yù)算用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出，主要包括：（1）水資源保護(hù)研究，水利行業(yè)相關(guān)預(yù)案、規(guī)劃的編制。（2）進(jìn)行涉水法律法規(guī)宣傳培訓(xùn)、學(xué)習(xí)及水政執(zhí)法培訓(xùn)等。（3）涉水項目監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)和農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利資金監(jiān)督管理等。（4）用于全市水土保持行業(yè)的指導(dǎo)及監(jiān)督管理、宣傳、培訓(xùn)方面等的支出。（5）爭創(chuàng)水利李冰杯經(jīng)費，資料搜集及多媒體制作等費用 。（6）防汛抗旱工作的相關(guān)業(yè)務(wù)開展（如防汛預(yù)案編制、檢查、會議、汛期值班相關(guān)費用等）。（7）對我市水利水電基本建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督的相關(guān)支出。（8）其他與水利業(yè)務(wù)相關(guān)的管理支出。3、會議費支出主要用于全市水務(wù)工作會和全市防汛抗旱工作會議的支出。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出280.8萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)64.30萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費3.5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費60.8萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費60.8萬元）。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費2016年預(yù)算數(shù)為0。

　　（二）公務(wù)接待費較2015年預(yù)算數(shù)3.6萬元下降2.78%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制公務(wù)接待支出。2016年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動的開支。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2015年預(yù)算數(shù)下降16.85%，主要原因是2016年由于車輛報廢和劃出，公務(wù)用車數(shù)量比2015年減少了2臺。

　　2016年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費60.80萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、水資源管理、水土保持等工作的正常開展。