攀枝花市鐵路醫(yī)院2025年單位預(yù)算公開

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）鐵路醫(yī)院職能簡介。

攀枝花市鐵路醫(yī)院系財政差額撥款事業(yè)單位，一級甲等綜合性醫(yī)院，核定編制人數(shù)90人。設(shè)置了急診科、口腔科、耳鼻喉科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、康復(fù)科、影像科、檢驗科、藥械科、體檢中心及機關(guān)后勤等科室，并管轄有密地衛(wèi)生所。

（二）鐵路醫(yī)院2025年重點工作。

所轄片區(qū)居民2025年度的基本醫(yī)療、體檢、健康宣教、120出診、釩鈦高新區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理、旅客及路外傷人員救治等任務(wù)，為醫(yī)療覆蓋片區(qū)人民的身體健康提供基本保障。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

鐵路醫(yī)院無下屬二級預(yù)算單位，單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，鐵路醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入292.17萬元、事業(yè)收入800萬元、其他收入16萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出369.04萬元、衛(wèi)生健康支出701.8萬元、住房保障支出37.32萬元。鐵路醫(yī)院2025年收支總預(yù)算1108.17萬元。比2024年預(yù)算數(shù)增加8.27萬元，主要是退休人員比上年增加，公用支出增加。

（一）收入預(yù)算情況。

鐵路醫(yī)院2025年收入預(yù)算1108.17萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入292.17萬元，占26.37%；事業(yè)收入800萬元，占72.19%；其他收入16.00萬元，占1.44%。

（二）支出預(yù)算情況。

鐵路醫(yī)院2025年支出預(yù)算1108.17萬元，其中：基本支出1108.17萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

鐵路醫(yī)院2025年財政撥款收支總預(yù)算292.17萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入292.17萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出292.17萬元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

鐵路醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算當年撥款292.17萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加8.27萬元，主要是主要是退休人員比上年增加，公用支出增加。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出292.17萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預(yù)算數(shù)為292.17萬元，主要用于：保障退休人員生活補助、醫(yī)療補助、福利費、公用經(jīng)費。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

鐵路醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算基本支出292.17萬元，其中：

人員經(jīng)費265.46萬元，主要包括：生活補助243.54萬元、醫(yī)療費補助21.92萬元。

公用經(jīng)費26.71萬元，主要包括：福利費5.7萬元、其他商品和服務(wù)支出21.01萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

鐵路醫(yī)院2025年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（一）無因公出國（境）經(jīng)費，較2024年預(yù)算持平。主要原因是均未安排預(yù)算。

（二）無公務(wù)接待費，較2024年預(yù)算持平。主要原因是均未安排預(yù)算。

（三）無公務(wù)用車購置及運行維護費，較2024年預(yù)算持平。主要原因是均未安排預(yù)算。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，特種車2輛。

2025年沒有安排公務(wù)用車購置費。

2025年沒有安排公務(wù)用車運行維護費。

八、“三公”經(jīng)費非財政撥款預(yù)算安排情況說明

鐵路醫(yī)院2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)11.1萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費10.1萬元。

（一）非財政撥款安排公務(wù)接待費情況說明

2025年非財政撥款安排公務(wù)接待費較2024年預(yù)算增長66%。主要原因是健康體檢早餐費。

2025年非財政撥款安排公務(wù)接待費計劃用于健康體檢人員早餐費用和飲水費。

（二）非財政撥款安排公務(wù)用車購置及運行維護費情況說明

非財政撥款安排公務(wù)用車購置及運行維護費較2024年預(yù)算增長34.67%。主要原因是我院2輛救護車購置年限長，維修成本高。

鐵路醫(yī)院現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車1輛，特種車2輛。

2025年沒有安排非財政撥款公務(wù)用車購置費。

2025年安排非財政撥款公務(wù)用車運行維護費10.1萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障醫(yī)院日常公務(wù)專用車，救護車用于接送病人等工作開展。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

鐵路醫(yī)院2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

鐵路醫(yī)院2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2025年，鐵路醫(yī)院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況。

2025年，鐵路醫(yī)院安排政府采購預(yù)算9.9萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算9.9萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年底，鐵路醫(yī)院及所屬的非獨立核算單位共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備1臺。

（四）預(yù)算績效情況。

2025年鐵路醫(yī)院沒有開展績效目標管理的項目。

十二、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指市機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

附件：表1.單位收支總表

                           表1-1.單位收入總表

                           表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.單位預(yù)算項目績效目標表

表7.單位整體支出績效目標表

攀枝花市鐵路醫(yī)院2025年單位預(yù)算編制說明.doc

攀枝花市鐵路醫(yī)院2025年單位預(yù)算公開報表.xlsx