攀枝花市委編辦2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市委編辦職能簡(jiǎn)介。

（1）貫徹執(zhí)行中央、省行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī),制定相關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。

（2）擬訂全市各級(jí)行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配方案,審核跨層級(jí)調(diào)整行政編制事項(xiàng)。負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)編制總量控制，會(huì)同有關(guān)部門(mén)嚴(yán)格控制財(cái)政供養(yǎng)人員。對(duì)市級(jí)機(jī)關(guān)及市屬事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核批。

（3）研究擬訂全市行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案，執(zhí)行改革方案并評(píng)估改革效果。參與行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作。負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)以及其他行政機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)編制管理工作。協(xié)調(diào)市級(jí)各部門(mén)之間以及市級(jí)各部門(mén)與縣（區(qū)）之間的職責(zé)分工，組織實(shí)施職能轉(zhuǎn)變等相關(guān)工作。

（4）擬訂全市事業(yè)單位改革方案及相關(guān)配套政策，審核市屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案，評(píng)估改革效果。負(fù)責(zé)市屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（5）監(jiān)督檢查全市各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況，建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評(píng)估制度,會(huì)同有關(guān)部門(mén)查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

（6）監(jiān)督檢查全市事業(yè)單位登記管理工作。

（7）指導(dǎo)縣（區(qū)）機(jī)構(gòu)編制管理工作，審核縣（區(qū)）機(jī)構(gòu)改革方案，縣(區(qū))事業(yè)單位改革總體方案以及縣（區(qū)）副科級(jí)及以上黨政群機(jī)構(gòu)和事業(yè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整。

（8）承辦市委和市委編委交辦的其他工作。

（二）市委編辦2020年重點(diǎn)工作

2020年，我辦將堅(jiān)定落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的系列重要論述精神，深入貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》，繼續(xù)做好機(jī)構(gòu)改革“后半篇”文章，進(jìn)一步建立健全優(yōu)化協(xié)同高效的機(jī)構(gòu)職能體系。重點(diǎn)工作一是

全面落實(shí)中央和省委市委決策部署。二是做好機(jī)構(gòu)改革后續(xù)有關(guān)工作。三是加強(qiáng)事業(yè)單位改革和管理。四是全面推動(dòng)機(jī)構(gòu)編制管理科學(xué)化規(guī)范化法定化。五是全面加強(qiáng)編辦自身建設(shè)。

二、單位構(gòu)成情況

市委編辦是獨(dú)立核算的行政單位，下屬非獨(dú)立核算參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。下屬非獨(dú)立核算的單位是：攀枝花市事業(yè)單位登記服務(wù)中心。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市委編辦所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市委編辦2020年收支總預(yù)算555.7萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

市委編辦2020年收入預(yù)算555.7萬(wàn)元，較2019年收入預(yù)算535.35萬(wàn)元增加3.8%。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入555.7萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

市委編辦2020年支出預(yù)算555.7萬(wàn)元，較2019年支出預(yù)算535.35萬(wàn)元增加3.8%。其中：基本支出546.7萬(wàn)元，占98.38%；項(xiàng)目支出9萬(wàn)元，占1.62%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市委編辦年財(cái)政撥款收支總預(yù)算555.7萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入555.7萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出555.7萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市委編辦2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款555.7萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加20.35萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)的政策增長(zhǎng)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出555.7萬(wàn)元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（201）黨委辦公室事務(wù)（31）行政運(yùn)行（01）2020年預(yù)算數(shù)為454.47萬(wàn)元，主要用于：支付我辦在職人員工資福利支出及維持機(jī)構(gòu)編制管理業(yè)務(wù)日常公用支出。

2.一般公共服務(wù)（201）黨委辦公室事務(wù)（31）一般行政管理事務(wù)（02）2020年預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，主要用于：我辦業(yè)務(wù)運(yùn)行中應(yīng)支付的物業(yè)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等。

3.社會(huì)保障就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）行政單位離退休（01）2020年預(yù)算數(shù)為20.07萬(wàn)元，主要用于：支付我辦退休人員日常公用和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

4.社會(huì)保障就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）2020年預(yù)算數(shù)為31.80萬(wàn)元，主要用于：支付我辦在職職工并軌后養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2019年預(yù)算數(shù)為40.35萬(wàn)元，主要用于：支付我辦按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市委編辦2020年一般公共預(yù)算基本支出546.7萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)467.31萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)79.39萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市委編辦2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.86萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.15萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.71萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算增長(zhǎng)0%。

根據(jù)市僑務(wù)辦公室、市政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室批準(zhǔn)的2020年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降5.7%。主要原因是節(jié)約和控制公務(wù)接待費(fèi)用。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級(jí)考察、各相關(guān)單位的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)交流、各區(qū)（縣）工作單位工作匯報(bào)等。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降9%。主要原因是控制公務(wù)用車運(yùn)險(xiǎn)費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛。

2020年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.17萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障機(jī)構(gòu)編制、精準(zhǔn)扶貧等工作開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市委編辦2020年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，市委編辦以及下屬參公事業(yè)單位攀枝花市事業(yè)單位登記服務(wù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為9萬(wàn)元，與2019年預(yù)算持平。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，市委編辦及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年市委編辦部門(mén)通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出201（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)31（款）行政運(yùn)行01（項(xiàng)）：指反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。

3.一般公共服務(wù)支出201（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)31（款）一般行政管理事務(wù)02（項(xiàng)）：指反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05（款）行政單位離退休01（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出05（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.住房保障支出221（類）住房改革支出02（款）住房公積金01（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納 的住房公積金。

7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

 

附件：表1.部門(mén)收支總表

      表1-1.部門(mén)收入總表

      表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門(mén)）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

 

 

中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

                    2020年2月6日

市委編辦2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明.docx 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(市委編辦)

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2020年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明（市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室）.doc