中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年單位預(yù)算

 

一、職能簡(jiǎn)介

1.貫徹執(zhí)行中央、省行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī),制定相關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。

2.擬訂全市各級(jí)行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配方案,審核跨層級(jí)調(diào)整行政編制事項(xiàng)。負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)編制總量控制，會(huì)同有關(guān)部門嚴(yán)格控制財(cái)政供養(yǎng)人員。對(duì)市級(jí)機(jī)關(guān)及市屬事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核批。

 

 

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市委編辦所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。市委編辦2023年收支預(yù)算總數(shù)639.87萬(wàn)元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加75.38萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的正常增加和增加新調(diào)入2人的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算情況

市委編辦2023年收入預(yù)算639.87萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入639.87萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

市委編辦2023年支出預(yù)算639.87萬(wàn)元，其中：基本支出629.47萬(wàn)元，占98.37%；項(xiàng)目支出10.40萬(wàn)元，占1.63%，主要是物業(yè)管理費(fèi)2.4萬(wàn)元，機(jī)構(gòu)編制改革專項(xiàng)支出8萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市委編辦2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)639.87萬(wàn)元,比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加75.38萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的正常增長(zhǎng)。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入639.87萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出461.32萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出93.05萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出41.22萬(wàn)元、住房保障支出44.28萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市委編辦2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款639.87萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加75.38萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的正常增加和增加新調(diào)入2人的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出461.32萬(wàn)元，占72.10%；社會(huì)保障和就業(yè)支出93.05萬(wàn)元，占14.54%；衛(wèi)生健康支出41.22萬(wàn)元，占6.44%；住房保障支出44.28萬(wàn)元，占6.92%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1．一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公（廳）室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為461.32萬(wàn)元，主要用于：支付市委編辦在職人員工資福利支出及維持機(jī)構(gòu)編制管理業(yè)務(wù)日常公用支出。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公（廳）室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為10.40萬(wàn)元，主要用于：支付市委編辦物業(yè)管理費(fèi)和機(jī)構(gòu)編制改革專項(xiàng)支出。

3．社會(huì)保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為40.30萬(wàn)元，主要用于：支付市委編辦退休人員日常公用和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

4. 社會(huì)保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為52.75萬(wàn)元，主要用于：支付市委編辦在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出。

5．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為28.42萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.92萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為10.89萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為44.28萬(wàn)元，主要用于：職工住房公積金單位繳款支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市委編辦2023年一般公共預(yù)算基本支出629.47萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)544.80萬(wàn)元，主要包括：基本工資120.95萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼100.28萬(wàn)元、獎(jiǎng)金141.65萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)53.74萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)28.42萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)16.46萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.94萬(wàn)元、住房公積金44.28萬(wàn)元、其他工資福利支出6.15萬(wàn)元、退休費(fèi)0.15萬(wàn)元、生活補(bǔ)助30.98萬(wàn)元和醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.80萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)84.67萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)7.38萬(wàn)元、水費(fèi)0.73萬(wàn)元、電費(fèi)1.84萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.51萬(wàn)元、差旅費(fèi)22.03萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.98萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.26萬(wàn)元、福利費(fèi)4.16萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.30萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用25.86萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出7.62萬(wàn)元（包含黨建經(jīng)費(fèi)、編制內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)等）。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市委編辦2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.28萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.98萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.30萬(wàn)元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，市級(jí)部門確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)市政府審批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降10%。主要原因是按照預(yù)算編制口徑要求，在上一年預(yù)算基礎(chǔ)上壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級(jí)考察、各相關(guān)單位的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)交流、各區(qū)（縣）工作單位工作匯報(bào)等。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算下降20%。主要原因是按照預(yù)算編制口徑要求，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)在上一年預(yù)算基礎(chǔ)上壓縮20%。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，擬購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

 

1．一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公（廳）室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公（廳）室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3．社會(huì)保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

4. 社會(huì)保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

5．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）反應(yīng)財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

12．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。

附件：表1.單位收支總表

表1-1. 單位收入總表

表1-2. 單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

市委編辦2023年單位預(yù)算公開報(bào)表.xlsx