中國共產黨攀枝花市委員會辦公室 2025年部門預算公開

 

目錄

 

一、基本職能及主要工作 

（一）中共攀枝花市委辦公室職能簡介 

（二）中共攀枝花市委辦公室2025年重點工作簡介 

二、機構設置情況 

三、收支預算情況說明 

（一）收入預算情況 

（二）支出預算情況 

四、財政撥款收支預算情況說明 

五、一般公共預算當年撥款情況說明 

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況 

（二）一般公共預算當年撥款結構情況 

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況 

六、一般公共預算基本支出情況說明 

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明 

八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明 

九、政府性基金預算支出情況說明 

十、國有資本經營預算情況說明 

十一、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）政府采購情況 

（三）國有資產占有使用情況 

（四）預算績效情況 

十二、名詞解釋 

附件 

一、基本職能及主要工作

（一）中共攀枝花市委辦公室職能簡介

負責中央、省委和市委重要工作部署，領導重要指示批示的貫徹落實、統籌協調和督促辦理；負責市委會議、重大活動的籌備和實施工作，以及市委領導公務活動的協調安排；負責市委重要文稿和市委主要領導文稿的起草、審核、修改和印制；圍繞中央、省委和市委工作部署，開展調研、搜集信息、反映動態；負責黨委信息、全市重要情況和重大經濟信息的收集、整理、分析和上報；負責中央、省委文件的分發、管理，以及市委文件的制發、管理；負責市委規范性文件審查、解釋、清理及報送省委備案工作，以及全市黨內規范性文件備案審查；負責全市檔案管理工作的監督、指導；研究制定公務服務管理工作的具體政策和管理制度并組織實施；對市直各部門及縣（區）公務服務管理工作進行指導；負責市委政研室、市委保密機要局的人事黨務、財務后勤、離退休人員管理等工作；完成市委交辦的其他工作。

（二）中共攀枝花市委辦公室2025年重點工作簡介

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞“兩市引領、五市并進、共富共美”工作體系，切實發揮統籌協調、參謀助手、督促檢查等職能作用，全力推動中央和省委、市委工作部署落地見效。對標對表、真抓實干，扎實抓好文稿服務、信息報送、檔案管理、黨內法規、公務服務、后勤保障等工作開展，以實干實績助推攀枝花高質量發展。

二、機構設置情況

中共攀枝花市委辦公室下屬二級預算單位3個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。主要包括：

序號	預算單位名稱
1	中共攀枝花市委辦公室（本級）
2	中共攀枝花市委黨史研究室
3	市公務服務中心

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，中共攀枝花市委辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。除涉密項目外（下同），中共攀枝花市委辦公室2025年收支總預算3,940.04萬元。與2024年年初預算數相比減少217.05萬元，主要原因是：預算編制基準期人員減少，導致安排的基本支出相應減少。

（一）收入預算情況

中共攀枝花市委辦公室2025年收入預算3,940.04萬元，全部為一般公共預算撥款收入。

（二）支出預算情況

中共攀枝花市委辦公室2025年支出預算3,940.04萬元，其中：基本支出3,340.54萬元，占84.78%；項目支出599.5萬元，占15.22%。

四、財政撥款收支預算情況說明

中共攀枝花市委辦公室2025年財政撥款收支總預算3,940.04萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入3,940.04萬元；支出包括：一般公共服務支出2,987.93萬元、社會保障和就業支出578.61萬元、衛生健康支出155.51萬元、住房保障支出217.99萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

中共攀枝花市委辦公室2025年一般公共預算當年撥款3,940.04萬元，與2024年年初預算數相比減少217.05萬元，主要原因是：預算編制基準期人員減少，導致安排的基本支出相應減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出2,987.93萬元，占75.83%；社會保障和就業支出578.61萬元，占14.69%；衛生健康支出155.51萬元，占3.95%；住房保障支出217.99萬元，占5.53%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算數為2,123萬元，主要用于：保障單位人員經費、基本運轉支出需要。

2.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項目）2025年預算數為339.5萬元，主要用于：市委辦公室綜合業務費220萬元、機房電費36萬元、市委領導春節走訪慰問經費4萬元、重點工作及重大任務籌辦經費50萬元、市委黨史研究室信息系統維護費2.5萬元、編纂出版經費25萬元、黨史學習經費2萬元。

3.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）2025年預算數為260萬元，主要用于：市公務服務中心開展公務服務保障工作。

4.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2025年預算數為265.43萬元，主要用于：保障市公務服務中心人員經費、基本運轉支出需要。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預算數為319.52萬元，主要用于：退休人員統籌外退休待遇、福利費、黨建經費、活動費等支出。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為259.09萬元，主要用于：支付基本養老保險單位繳費。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2025年預算數為130.7萬元，主要用于：支付職工基本醫療保險單位繳費。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2025年預算數為9.21萬元，主要用于：支付事業人員職工基本醫療保險單位繳費。

9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2025年預算數為14.4萬元，主要用于：支付公務員醫療補助繳費。

10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2025年預算數為1.2萬元，主要用于：支付市公務服務中心公務員醫療補助繳費。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為217.99萬元，主要用于：支付住房公積金單位繳費。

六、一般公共預算基本支出情況說明

中共攀枝花市委辦公室2025年一般公共預算基本支出3,340.54萬元，其中：

人員經費2,783.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金。  

公用經費557.02萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、物業管理費、勞務費。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

中共攀枝花市委辦公室2025年“三公”經費財政撥款預算數137.43萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費105.13萬元，公務用車購置及運行維護費32.3萬元。具體如下：

中共攀枝花市委辦公室（本級）2025年“三公”經費財政撥款預算數30.16萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費4.89萬元，公務用車購置及運行維護費25.27萬元。

市委黨史研究室2025年“三公”經費財政撥款預算數0.24萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.24萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

市公務服務中心2025年“三公”經費財政撥款預算數107.03萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費100萬元，公務用車購置及運行維護費7.03萬元。

（一）因公出國（境）經費與2024年年初預算持平，均未作安排。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2025年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次，0人。

（二）公務接待費與2024年年初預算數持平。主要原因是預算保障口徑與標準未發生變動。

2025年公務接待費計劃用于保障相關上級單位及其他地區來攀調研考察等接待支出。

• 公務用車購置及運行維護費較2024年年初預算增長4.4%。主要原因是：2024年，市公務服務中心對本單位車輛基本情況進行了核實，并調整了2臺車輛的類型，調整后這2臺車的單車保障標準提高0.68萬元，使得安排的車輛運行維護費增長1.36萬元。

部門現有公務用車14輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車7輛，貨車及19座以上客車2輛。

2025年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

2025年安排公務用車運行維護費32.3萬元，用于14輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，為公務外出提供保障。

八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明

中共攀枝花市委辦公室2025年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

2025年非財政撥款安排公務接待費與2024年預算持平，均未作安排。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費與2024年預算持平，均未作安排。

部門現有公務用車14輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車7輛，貨車及19座以上客車2輛。

2025年安排非財政撥款公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛。

2025年安排非財政撥款公務用車運行維護費0萬元。

九、政府性基金預算支出情況說明

中共攀枝花市委辦公室2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經營預算情況說明

中共攀枝花市委辦公室2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2025年，中共攀枝花市委辦公室及下屬市委黨史研究室1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為434.82萬元，比2024年年初預算減少25.2萬元，下降5.48%。

（二）政府采購情況

2025年，中共攀枝花市委辦公室安排政府采購預算109.42萬元，其中，政府采購貨物預算4萬元；政府采購服務預算105.42萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年底，中共攀枝花市委辦公室（含財務一并核算單位）、所屬二級預算單位共有車輛14輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）預算績效情況

2025年中共攀枝花市委辦公室開展績效目標管理的項目8個，涉及預算599.5萬元。其中：運轉類項目0個，涉及預算256萬元；特定目標類項目6個，涉及預算343.5萬元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

5.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

6.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。

7.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

8.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關機構開展專項業務活動發生的支出。

9.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位開支的離退休經費。

11.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

15.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

附件：

表1.部門收支總表

            表1-1.部門收入總表

            表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門預算項目績效目標表

表7.部門整體支出績效目標表

中國共產黨攀枝花市委員會辦公室2025年部門預算編制說明.doc

中國共產黨攀枝花市委員會辦公室2025年部門預算公開報表.xlsx