中國(guó)共產(chǎn)黨攀枝花市委員會(huì)黨校2020年部門預(yù)算公開

中國(guó)共產(chǎn)黨攀枝花市委員會(huì)黨校

2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）市委黨校職能簡(jiǎn)介。

1．按照市委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求和攀枝花市干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，有計(jì)劃地輪（培）訓(xùn)科級(jí)以上（含科級(jí)）干部、后備干部和理論宣傳骨干；協(xié)同組織部門對(duì)黨員在校期間的表現(xiàn)進(jìn)行考察。

2．負(fù)責(zé)全市民主黨派和黨外人士的輪（培）訓(xùn)工作。

3．研究宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民同志“三個(gè)代表”重要思想，圍繞黨的路線、方針、政策和市委、市政府的中心工作，對(duì)全市重大現(xiàn)實(shí)問題開展調(diào)查研究，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，為市委、市政府決策提供理論依據(jù)。

4．受市委、市政府委托，舉辦領(lǐng)導(dǎo)干部專題研討班，研討市委、市政府提出的重大方針政策問題。

5．負(fù)責(zé)全市黨校系統(tǒng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和師資培訓(xùn)工作，按管理權(quán)限，承擔(dān)黨校系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審等有關(guān)工作。

6．承擔(dān)市委、市政府和省委黨校交辦的其他任務(wù)。

（二）市委黨校2020年重點(diǎn)工作。

2020年，我們以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》，認(rèn)真落實(shí)中央、省、市委決策部署，發(fā)揚(yáng)斗爭(zhēng)精神，圍繞“強(qiáng)黨建、補(bǔ)短板、夯基礎(chǔ)、謀發(fā)展”的總目標(biāo)，強(qiáng)化統(tǒng)籌和指揮協(xié)調(diào)，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，聚力譜寫市委黨校新篇章。

1.突出抓好《條例》精神落地落實(shí)

切實(shí)領(lǐng)會(huì)《條例》的精神實(shí)質(zhì)，貫徹落實(shí)《條例》要求，在加強(qiáng)黨校（行政學(xué)院）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人才隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)費(fèi)保障、現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)基地打造、激勵(lì)機(jī)制創(chuàng)新等方面下功夫。以《條例》為根本遵循和制度規(guī)范，牢牢把握“黨校姓黨”根本原則，不斷提高辦學(xué)質(zhì)量和水平，增強(qiáng)干部教育培訓(xùn)的針對(duì)性實(shí)效性，發(fā)揮好黨校的干部培訓(xùn)、思想引領(lǐng)、理論建設(shè)、決策咨詢作用。

2.突出抓好特色干部學(xué)院建設(shè)

加快新校區(qū)建設(shè)，補(bǔ)齊發(fā)展硬件短板。加快新校區(qū)建設(shè)進(jìn)度，確保2020年底前主體工程完工、2021年底前全面建成投用，并與攀枝花·中國(guó)三線建設(shè)博物館、三線文化廣場(chǎng)及特色街區(qū)等，形成三線建設(shè)文旅融合發(fā)展示范園區(qū)。深挖特色資源，打造精品課程體系。邀請(qǐng)專家學(xué)者來(lái)攀對(duì)學(xué)院課程體系建設(shè)、現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)基地打造、教學(xué)線路設(shè)計(jì)等工作進(jìn)行指導(dǎo)。精心打磨三線特色精品課程，并圍繞鄉(xiāng)村振興、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、陽(yáng)光康養(yǎng)等特色優(yōu)勢(shì)資源開發(fā)專題課程，構(gòu)建“三線+”系列課程體系，更好滿足不同層次、不同類別干部培訓(xùn)所需。結(jié)合全市文旅線路打造等工作，加大對(duì)現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)資源的包裝、開發(fā)力度，不斷豐富教學(xué)形式及內(nèi)容。加大對(duì)外辦班力度，確保培訓(xùn)達(dá)到一定規(guī)模，對(duì)外形成一定影響力，力爭(zhēng)早日納入全國(guó)全省干部教育培訓(xùn)基地備案目錄。加強(qiáng)開放合作，構(gòu)建互動(dòng)發(fā)展模式。繼續(xù)在全國(guó)范圍內(nèi)選聘客座教授、名譽(yù)顧問、特聘教授等，繼續(xù)加強(qiáng)與全國(guó)、全省三線建設(shè)研究領(lǐng)域的專家學(xué)者和科研機(jī)構(gòu)的對(duì)接聯(lián)系。加強(qiáng)與云南、貴州等三線建設(shè)城市的聯(lián)絡(luò)，與周邊市州的協(xié)調(diào)配合，簽訂合作辦學(xué)協(xié)議，充分挖掘整合利用“大三線”資源，推動(dòng)學(xué)院成為“大三線”城市黨員干部的培訓(xùn)基地。加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)知名干部學(xué)院的交流合作，邀請(qǐng)參與三線建設(shè)的中央部委、央企等來(lái)攀考察學(xué)習(xí)，加大與上級(jí)相關(guān)部門聯(lián)系對(duì)接，爭(zhēng)取在學(xué)院設(shè)立干部教育培訓(xùn)基地，提升學(xué)院知名度。

3.突出抓好體制機(jī)制創(chuàng)新

以落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》精神為契機(jī)，積極爭(zhēng)取相關(guān)政策支持，探尋建立既區(qū)別于公務(wù)員又不同于普通事業(yè)單位，符合校（院）發(fā)展特點(diǎn)的教師管理體系；逐步建立符合干部教育培訓(xùn)特點(diǎn)、具有校（院）特色的師資準(zhǔn)入和退出機(jī)制、師資考核評(píng)價(jià)體系、職稱評(píng)審和崗位聘用辦法，有序推行教師競(jìng)聘上崗；建立健全與教學(xué)科研、智庫(kù)建設(shè)、管理服務(wù)等崗位職責(zé)目標(biāo)相適應(yīng)的工作人員績(jī)效分配辦法；建立干部?jī)?nèi)外交流制度。

4.突出抓好作風(fēng)能力建設(shè)

嚴(yán)格內(nèi)部管理考核獎(jiǎng)懲制度，全面提升校（院）管理水平，旗幟鮮明地講政治、樹正氣，充分調(diào)動(dòng)教職工的積極性、創(chuàng)造性，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)激情，使全體教職工想干事、能干事、干成事，優(yōu)質(zhì)高效地做好教學(xué)科研、行政管理、后勤服務(wù)工作。以提高能力為核心，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)和能力培訓(xùn)，不斷提升知識(shí)水平、業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，培養(yǎng)和造就一支政治合格、素質(zhì)優(yōu)良、作風(fēng)過硬的教職工隊(duì)伍，高質(zhì)量做好新時(shí)代干部教育培訓(xùn)工作。

二、單位構(gòu)成情況

市委黨校屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，無(wú)下屬單位。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市委黨校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1368.67萬(wàn)元；支出包括：教育支出1195.37萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出84.86、住房保障支出88.43萬(wàn)元。市委黨校2020年收支總預(yù)算1368.67萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

市委黨校2020年收入預(yù)算1368.67萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1368.67萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。2020年收入預(yù)算較上年增加50.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.86%，其中：人員及公用經(jīng)費(fèi)增加33.85萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加17萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

市委黨校2020年支出預(yù)算1368.67萬(wàn)元，其中：基本支出1311.67萬(wàn)元，占95.84%；項(xiàng)目支出57萬(wàn)元，占4.16%。2020年支出預(yù)算較上年增加50.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.86%，其中：人員及公用支出增加33.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加17萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市委黨校2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1368.67萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1368.67萬(wàn)元；支出包括：教育支出1195.37萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出84.86萬(wàn)元、住房保障支出88.43萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市委黨校2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1368.67萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加50.85萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)有所增加及主體班培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)納入年初項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出1195.37萬(wàn)元，占87.34%；社會(huì)保障和就業(yè)支出84.86萬(wàn)元，占6.20%；住房保障支出88.43萬(wàn)元，占6.46%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為1195.37萬(wàn)元，主要用于：一是保障市委黨校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休公用經(jīng)費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。二是用于保障市委黨校為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為84.86萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等費(fèi)用。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為88.43萬(wàn)元，主要用于繳納在職職工住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市委黨校2020年一般公共預(yù)算基本支出1311.67萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1128.42萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)183.24萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市委黨校2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.28萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.57萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.71萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2019年預(yù)算持平。2019及2020年度均未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降5%。主要原因是厲行節(jié)約壓減了接待經(jīng)費(fèi)。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待本系統(tǒng)各省市（州）黨校等單位到我校調(diào)研等發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降5%。主要原因是單位厲行節(jié)約壓減了公務(wù)用車費(fèi)用。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.71萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行、保險(xiǎn)費(fèi)等方面支出，主要保障教學(xué)調(diào)研、辦公室人員取機(jī)要文件等應(yīng)急工作的開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市委黨校2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，市委黨校1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為183.24萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少6.35萬(wàn)元，下降3.35%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，市委黨校共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年市委黨校部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款57萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

6. 干部教育：反映各級(jí)黨校、行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院、國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。

7. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8.住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

中國(guó)共產(chǎn)黨攀枝花市委員會(huì)黨校2020年預(yù)算編制說(shuō)明.doc

中國(guó)共產(chǎn)黨攀枝花市委員會(huì)黨校2020年部門預(yù)算公開表.xls

2020年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明（市委黨校）.doc