中共攀枝花市委共同富裕試驗區建設 辦公室2025年單位預算公開

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）中共攀枝花市委共富辦職能簡介。

中共攀枝花市委共富辦系納入公務員編制的機關法人。地址：攀枝花市臨江路59號2號樓。法定代表人：韓德。主要職責包括：

1.深入學習貫徹習近平總書記關于共同富裕系列重要論述，落實省委、省政府關于支持攀枝花高質量發展建設共同富裕試驗區的決策部署，研究提出攀枝花高質量發展建設共同富裕試驗區實踐意見并組織實施。

2.負責共同富裕試驗區建設重大政策、重大規劃、重大改革研究，計劃編制并組織實施。

3.負責協調推進共同富裕試驗區建設重大項目、重要活動和重點工作。

4.負責組織指導、統籌協調全市各級各部門共同富裕試驗區建設相關工作。

5.負責共同富裕試驗區建設重大事項和重要政策的督查工作。

6.負責共同富裕試驗區建設成果分析評估。

7.負責總結交流、宣傳推廣共同富裕試驗區建設經驗成果。

8.負責全市目標績效管理工作。

9.負責上級黨委、政府交辦的督查工作。負責上級黨委、政府和市委、市政府重大決策部署落實情況的督查督辦工作。負責上級黨委、政府領導和市委、市政府主要領導指示批示辦理的督查督辦工作。負責市委、市政府授權的督查督辦工作。

10.負責全市民生實事實施及人大代表建議、政協提案辦理的組織協調、督查督辦、考核評價和情況報告工作。

11.負責全市整治形式主義為基層減負統籌協調和推進落實工作。

12.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）中共攀枝花市委共富辦2025年重點工作。

2025年，攀枝花市委共富辦將堅持把共同富裕試驗區建設作為全市“一號工程”和“頭等大事”，對標貫徹落實黨的二十屆三中全會和省委十二屆六次、七次、八次全會部署，持續加強改革試驗探索，努力為中西部地區共同富裕探索路徑、積累經驗、提供樣本。

1.改革試驗再深化。持續深化農村創富共同體建設、低收入群體托底機制、公共服務均等化實現機制、共同富裕投入機制四大領域改革試驗。加強農村創富共同體、特色產業創富聯合體樣本監測，探索建立“基層探索、縣（區）總結、全市推廣”的創富試驗成果轉化路徑。用好試驗區“金字招牌”，謀劃推進一批特色化、差異化、原創性改革舉措，積極爭取更多國省改革試點落地攀枝花。

2.關鍵環節再突破。探索共同富裕試驗區與攀西戰略資源創新開發試驗區“雙試”融合發展路徑，推動產業“建圈強鏈”取得突破。整合智慧城市、數字鄉村、創富共同體等領域大數據資源，推動共同富裕“數字底座”建設取得突破。探索建立“創富合伙人—創富種子基金—創富工匠學院”全流程創富孵化機制，推動中等收入群體擴大取得突破。常態長效開展解決基層群眾急難愁盼改革試點，“政府有為、群眾有感”“兩有”為民服務機制建立取得突破。

3.重點領域再提升。實施城市品質提升工程，鞏固提升城市更新、完整社區試點成效，補齊城鄉基礎設施短板。實施區域協調發展能力提升工程，深化縣域城鄉融合發展改革試點，加快推動民族地區、二半山區追趕跨越發展。實施精神共富共促提升工程，探索建立“三線”精神文化產品開發供給機制。實施高效能市域社會治理提升工程，探索建立重點群體矛盾糾紛隱患排查、心理撫慰糾偏機制，持續推進“幸福鄰里”基層治理品牌打造。

4.協同機制再加強。用好國家發展改革委季度交流機制、省專項小組等國省平臺，不斷完善國省市三級聯動協同推進機制，借勢借力推進試驗區建設。持續加強與嘉興、湖州、金華等地的合作交流，建立“試驗區”與“示范區”常態化互鑒互促機制。依托共同富裕發展研究院，探索建立實踐案例與經驗提煉銜接轉化機制。實施“雙攀”融合發展戰略，推進“百企興百村”行動，探索建立市域一體創富機制。

5.績效管理再優化。聚焦省級目標考評指標調整情況，進一步優化市級目標考評體系，推動省、市目標任務順利完成。

6.督查督辦再加壓。將深入落實群剛書記關于市委共富辦“出主意、作部署、抓統籌、督結果”的定位要求，進一步處理好推動工作落實與提升工作規范性的關系，進一步優化日常督辦工作機制，增強督辦工作質效；按項目、按工作健全基礎資料信息庫，將更多時間和精力投入到項目一線，增強督查工作的深度；進一步抓好專項工作機制辦日常工作，持續增強黨員干部防治形式主義的意識，助推黨員干部進一步轉變工作作風，以實際行動推動有關工作取得新成效。

二、機構設置情況

中共攀枝花市委共富辦無下屬二級預算單位，內設機構5個，代管正縣級事業單位1個。主要包括：

序號	預算單位名稱
1	中共攀枝花市委共富辦
2	無二級預算單位
3	……

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，中共攀枝花市委共富辦所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入729.10萬元；支出包括：一般公共服務支出583.36萬元、社會保障和就業支出66.25萬元、衛生健康支出33.19萬元、住房保障支出46.30萬元。中共攀枝花市委共富辦2025年收支總預算729.10萬元。比2024年預算數增加409.57萬元，主要原因是：一是單位一級預算主體由市社會建設事務中心變更為中共攀枝花市委共富辦，原一級預算主體市社會建設事務中心并入統一核算，增加中共攀枝花市委共富辦在職10人、退休2人的預算，故人員經費和公用經費相應增加。二是特定目標類項目經費下達103.9萬元，比2024年增加53.9萬元。

（一）收入預算情況。

中共攀枝花市委共富辦2025年收入預算729.1萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入729.1萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；國有資本經營預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業基金彌補收支差額0萬元，占0%；。

（二）支出預算情況。

中共攀枝花市委共富辦2025年支出預算729.1萬元，其中：基本支出625.20萬元，占85.75%；項目支出103.9萬元，占14.25%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算情況說明

中共攀枝花市委共富辦2025年財政撥款收支總預算729.1萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入729.1萬元；支出包括：一般公共服務支出583.36萬元、社會保障和就業支出66.25萬元、衛生健康支出33.19萬元、住房保障支出46.29萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

中共攀枝花市委共富辦2025年一般公共預算當年撥款729.10萬元，比2024年預算數增加409.57萬元，主要原因是：一是單位一級預算主體由市社會建設事務中心變更為中共攀枝花市委共富辦，原一級預算主體市社會建設事務中心并入統一核算，增加中共攀枝花市委共富辦在職10人、退休2人的預算，故人員經費和公用經費相應增加。二是特定目標類項目經費下達103.9萬元，比2024年增加53.9萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出583.36萬元，占80.01%；社會保障和就業支出66.25萬元，占9.09%；衛生健康支出33.19萬元，占4.55%；住房保障支出46.30萬元，占6.35%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算數為206.41萬元，主要用于：機關行政單位在職人員全年的工資、津補貼、獎金、社會保障繳費、公務員醫療補助；商品和服務支出包括辦公費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、公務接待費、其他交通費用、委托業務費、維修（護）費等開支。

2.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項目）2025年預算數為103.90萬元，主要用于：攀枝花高質量發展建設共同富裕試驗區工作運行費、提案在線信息系統運行維護費和在線督查系統運行維護費等費用。

3.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2025年預算數為273.05萬元，主要用于：代管事業單位在職人員全年的基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、公務員醫療補助；商品和服務支出包括辦公費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、公務接待費、其他交通費用、委托業務費、維修（護）費等開支。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預算數為8.18萬元，主要用于行政單位退休人員生活補助、醫療費補助支出。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為58.07萬元，主要用于行政單位和事業單位在職人員基本養老保險單位繳納部分。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2025年預算數為12.42萬元，主要用于行政單位在職人員基本醫療保險單位繳納部分。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2025年預算數為17.29萬元，主要用于事業單位在職人員基本醫療保險單位繳納部分。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2025年預算數為3.48萬元，主要用于行政單位和事業單位在職人員公務員醫療補助繳費。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為46.30萬元，主要用于行政單位和事業單位在職人員住房公積金單位繳納部分。

六、一般公共預算基本支出情況說明

中共攀枝花市委共富辦2025年一般公共預算基本支出625.20萬元，其中：

人員經費538.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、工資福利支出、社會福利和救助。

公用經費86.24萬元，主要包括：辦公費、維修（護）費、委托業務費、培訓費、會議費、商品和服務支出、公務接待費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

中共攀枝花市委共富辦2025年“三公”經費財政撥款預算數1.80萬元，其中：公務接待費1.80萬元。

（一）因公出國（境）經費與2024年預算持平。主要原因是2024年與2025年均無因公出國（境）經費預算。

（二）公務接待費與2024年預算持平。主要原因是落實財政過緊日子的要求，不斷簡化各類接待。

2025年公務接待費計劃用于上級機關來攀督查、檢查和調研，邀請參與攀枝花共同富裕試驗區建設專家、學者來攀開展指導、測評、調研等公務活動按規定的接待用餐費用。

（三）公務用車購置及運行維護費與2024年預算持平。主要原因是行政單位和代管的事業單位暫無公車，無公務用車購置及運行維護費相關費用預算。

八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明

中共攀枝花市委共富辦2025年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

2025年非財政撥款安排公務接待費與2024年預算持平。主要原因是2024年和2025年均未使用非財政撥款安排公務接待費。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費與2024年預算持平。主要原因是2024年和2025年均未使用非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費。

單位現有公務用車0輛。

2025年安排非財政撥款公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2025年安排非財政撥款公務用車運行維護費0萬元。

九、政府性基金預算支出情況說明

中共攀枝花市委共富辦2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經營預算情況說明

中共攀枝花市委共富辦2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2025年，中共攀枝花市委共富辦以及代管事業單位攀枝花市社會建設事務中心1家事業單位的機關運行經費財政撥款預算為86.24萬元，比2024年預算增加31.52萬元，增長36.55%。

具體經費支出為：辦公費6.60萬元、水費0.36萬元、電費3.60萬元、郵電費5.60萬元、物業管理費2.40萬元、差旅費14萬元、維修（護）費8.4萬元、會議費0.52萬元、培訓費0.52萬元、公務接待費1.80萬元、委托業務費8.00萬元、工會經費7.72萬元、福利費3.75萬元、其他交通費用18.22萬元、其他商品和服務支出4.75萬元。

（二）政府采購情況

中共攀枝花市委共富辦2025年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年底，中共攀枝花市委共富辦及代管的非獨立核算單位共有車輛0輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）預算績效情況

2025年中共攀枝花市委共富辦開展績效目標管理的項目3個，涉及預算103.90萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目3個，涉及預算103.90萬元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行：指委辦機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:指下屬事業單位基本醫療保險繳費支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

7.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

10.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：行政單位（包括實行公務員管理的事單位）開支的離退休經費。

12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：公務員醫療補助經費。

附件：表1.單位收支總表

          表1-1.單位收入總表

          表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.單位預算項目績效目標表

表7.單位整體支出績效目標表

中共攀枝花市委共同富裕試驗區建設辦公室2025年單位預算編制說明.doc

中共攀枝花市委共同富裕試驗區建設辦公室2025年單位預算公開報表.xlsx