中國(guó)共產(chǎn)黨攀枝花市委員會(huì)老干部局 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

 

一、基本職能及主要工作

（一）市委老干部局職能簡(jiǎn)介。

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府關(guān)于老干部工作的方針、政策和市委、市政府的有關(guān)規(guī)定，向市委報(bào)告全市老干部工作情況，提出工作建議；擬定、完善老干部工作相關(guān)制度、規(guī)定并組織實(shí)施。

2.指導(dǎo)縣（區(qū)）、市級(jí)部門(mén)、大企業(yè)開(kāi)展老干部工作，推進(jìn)信息化精準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)，督促、檢查具體執(zhí)行情況。加強(qiáng)老干部工作部門(mén)自身建設(shè)和本系統(tǒng)干部隊(duì)伍建設(shè)。

3.指導(dǎo)推進(jìn)全市老干部政治思想建設(shè)，配合各級(jí)黨委（黨組）規(guī)范和加強(qiáng)離退休干部黨組織建設(shè)，指導(dǎo)離退休干部黨支部（黨小組）開(kāi)展活動(dòng)；融入“康養(yǎng)黨建”工作，引導(dǎo)離退休干部發(fā)揮作用，持續(xù)深入為黨和人民的事業(yè)增添正能量。

4.督促落實(shí)老干部政治待遇和生活待遇，組織安排走訪慰問(wèn)老干部工作；做好市級(jí)離退休干部參觀考察和健康休養(yǎng)；調(diào)查研究老干部服務(wù)管理的相關(guān)問(wèn)題，協(xié)調(diào)解決老干部工作中出現(xiàn)的突出矛盾和問(wèn)題；負(fù)責(zé)離退休干部來(lái)信來(lái)訪等工作。

5.加強(qiáng)和規(guī)范全市老干部活動(dòng)陣地建設(shè)和服務(wù)管理工作；組織老干部開(kāi)展各種健康有益的文化體育活動(dòng)。管理炳草崗干部休養(yǎng)所、市老干部活動(dòng)中心（市老年大學(xué)）；指導(dǎo)攀枝花市成都干休所開(kāi)展工作。

6.完成市委、市委組織部交辦的其他工作。

    （二）市委老干部局2025年重點(diǎn)工作。

2025年是攀枝花開(kāi)發(fā)建設(shè)60周年，也是初步形成老干部工作助力共同富裕工作市域樣本的完成之年。全市老干部工作系統(tǒng)將以學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆三中全會(huì)精神為首要政治任務(wù)和鮮明工作主題，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)老干部工作重要指示批示及全國(guó)全省老干部局長(zhǎng)會(huì)議精神，實(shí)施“銀輝”鑄魂、領(lǐng)航、添彩、安康、護(hù)苗、提能工程，扎實(shí)推動(dòng)離退休干部政治引領(lǐng)、黨的建設(shè)、作用發(fā)揮、服務(wù)管理、關(guān)心下一代、自身建設(shè)等各項(xiàng)工作實(shí)現(xiàn)新突破、取得新成效、開(kāi)創(chuàng)新局面，為攀枝花高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕試驗(yàn)區(qū)作出新的更大貢獻(xiàn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市委老干部局無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位，有下屬非獨(dú)立核算單位2個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)：市炳草崗干部休養(yǎng)所；其他事業(yè)單位1個(gè)：市老干部活動(dòng)中心（市老年大學(xué)、市委老干部黨校）。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市委老干部局所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。市委老干部局2025年收支總預(yù)算754.96萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加2.98萬(wàn)元，主要是因工作需要增加市老年大學(xué)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)和市老年書(shū)畫(huà)研究會(huì)活動(dòng)中心運(yùn)維經(jīng)費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況。

市委老干部局2025年收入預(yù)算754.96萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；一般公共預(yù)算撥款收入754.96萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況。

市委老干部局2025年支出預(yù)算754.96萬(wàn)元，其中：基本支出546.96萬(wàn)元，占72.45%；項(xiàng)目支出208萬(wàn)元，占27.55%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市委老干部局2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算754.96萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入754.96萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出596.71萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出89.31萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出30.59萬(wàn)元、住房保障支出38.35萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

市委老干部局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款754.96萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加2.98萬(wàn)元，主要是因工作需要增加市老年大學(xué)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)和市老年書(shū)畫(huà)研究會(huì)活動(dòng)中心運(yùn)維經(jīng)費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出596.71萬(wàn)元，占79.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出89.31萬(wàn)元，占11.83%；衛(wèi)生健康支出30.59萬(wàn)元，占4.05%；住房保障支出38.35萬(wàn)元，占5.08%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為266.38萬(wàn)元，主要用于行政人員基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出，以及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、租賃費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等公用經(jīng)費(fèi)支出。績(jī)效目標(biāo)為：保障職工正常福利待遇和部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展老干部活動(dòng)，包括做好走訪慰問(wèn)老干部、組織老干部學(xué)習(xí)參觀調(diào)研活動(dòng)、特困幫扶等工作。績(jī)效目標(biāo)為：認(rèn)真落實(shí)老干部的政治待遇和生活待遇，加強(qiáng)老干部思想政治建設(shè)，傾情服務(wù)老干部，引導(dǎo)老干部為攀枝花增添正能量，維護(hù)老干部隊(duì)伍的穩(wěn)定。

3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為122.32萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出，以及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等公用經(jīng)費(fèi)支出。績(jī)效目標(biāo)為：保障職工正常福利待遇和部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為148萬(wàn)元，主要用于市老年大學(xué)辦學(xué)、市關(guān)工委綜合業(yè)務(wù)開(kāi)展、市老年書(shū)畫(huà)研究會(huì)活動(dòng)中心運(yùn)維等專(zhuān)項(xiàng)工作。績(jī)效目標(biāo)為：保障老年大學(xué)正常辦學(xué)，滿足老年群體受教育和活動(dòng)需求；保障市關(guān)工委業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加強(qiáng)青少年思想道德教育及關(guān)愛(ài)幫扶，加強(qiáng)關(guān)工委建設(shè)，確保完成上級(jí)關(guān)工委安排的工作任務(wù)；完成攀枝花市老年書(shū)畫(huà)研究會(huì)活動(dòng)中心屋頂和墻面維修，為市老年書(shū)畫(huà)研究會(huì)會(huì)員提供安全舒適的活動(dòng)場(chǎng)所。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為41.02萬(wàn)元，主要用于退休人員生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、公用經(jīng)費(fèi)等。績(jī)效目標(biāo)為：保障退休人員正常福利待遇。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為48.29萬(wàn)元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。績(jī)效目標(biāo)為：保障職工正常福利待遇。

7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為16.7萬(wàn)元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。績(jī)效目標(biāo)為：保障職工正常福利待遇。

8.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為7.94萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。績(jī)效目標(biāo)為：保障職工正常福利待遇。

9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.76萬(wàn)元，主要用于職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。績(jī)效目標(biāo)為：保障職工正常福利待遇。

10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.2萬(wàn)元，主要用于職工個(gè)人醫(yī)療賬戶(hù)補(bǔ)充支出。績(jī)效目標(biāo)為：保障職工正常福利待遇。

11.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為38.35萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金支出。績(jī)效目標(biāo)為：保障職工正常福利待遇。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市委老干部局2025年一般公共預(yù)算基本支出546.96萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)476.79萬(wàn)元，主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、工資福利支出、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、社會(huì)福利和救助等。

公用經(jīng)費(fèi)70.17萬(wàn)元，主要包括：辦公經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、設(shè)備購(gòu)置等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市委老干部局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6.17萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.77萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.4萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。主要原因是2024年、2025年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算持平。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)相關(guān)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，確保公務(wù)接待費(fèi)不增加。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、調(diào)研、交流學(xué)習(xí)、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)相關(guān)接待費(fèi)用支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)相關(guān)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，確保公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不增加。

部門(mén)現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)3輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）3輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)0輛，越野車(chē)0輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)0輛，摩托車(chē)0輛。

2025年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)0輛，越野車(chē)0輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)0輛，摩托車(chē)0輛。

2025年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.4萬(wàn)元，用于3輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)、車(chē)輛通行等方面支出，主要保障組織老干部活動(dòng)、調(diào)研等工作開(kāi)展。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)非財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市委老干部局2025年沒(méi)有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說(shuō)明

2025年非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算持平。主要原因是2024年、2025年均未使用非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)。

（二）非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說(shuō)明

非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。主要原因是2024年、2025年均未使用非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

部門(mén)現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)3輛，其中：轎車(chē)2輛，旅行車(chē)（含商務(wù)車(chē)）0輛，越野車(chē)1輛，大型客、貨車(chē)0輛。

2025年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，擬購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛，旅行車(chē)（含商務(wù)車(chē)）0輛，越野車(chē)0輛，大型客、貨車(chē)0輛。

2025年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市委老干部局2025年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

市委老干部局2025年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2025年，市委老干部局以及下屬市炳草崗干部休養(yǎng)所等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為70.17萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少1.14萬(wàn)元，下降1.6%。主要原因是退休1人，基本公用支出預(yù)算減少。

（二）政府采購(gòu)情況。

2025年，市委老干部局安排政府采購(gòu)預(yù)算2.62萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2.62萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年底，市委老干部局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車(chē)輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

2025年市委老干部局開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算208萬(wàn)元。其中：人員類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算208萬(wàn)元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

12.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

附件：表1.部門(mén)收支總表

                           表1-1.部門(mén)收入總表

                           表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

表7.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

中國(guó)共產(chǎn)黨攀枝花市委員會(huì)老干部局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明.doc

中國(guó)共產(chǎn)黨攀枝花市委員會(huì)老干部局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx