攀枝花市機關事務服務中心2025年部門預算公開

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市機關事務服務中心職能簡介。

1.攀枝花市機關事務服務中心職能職責是：負責組織實施市級黨政機關和市屬事業單位（除學校、醫院及企業化管理外）的房地產管理和配置、大中型維修，以及集中辦公區物業管理、閑置房地產處置、市人才公寓6號樓事務管理工作；負責組織實施全市公務用車日常管理；負責組織實施公共機構節能管理事務性工作。

2.攀枝花市機關后勤服務中心職能職責是:負責機關職工食堂日常監督管理及食品衛生安全保障工作；負責公務用車平臺管理。

（二）攀枝花市機關事務服務中心2025年重點工作。

1.強化核心引領，寫好忠誠擔當文章。始終把政治建設擺在首位，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，常態長效開展黨紀學習教育，認真落實黨建和黨風廉政建設工作責任制，堅持依法行政，堅決落實習慣“過緊日子”要求，牢牢把握機關運行保障的政治定位。

2.突出業務協同，寫好提質增效文章。持續推進C、D級危房整治銷號，集約優化調配辦公用房，有效盤活閑置資產，探索公物倉跨區域跨層級共享共用新模式。嚴格公車管理，繼續加強公車運行業務指導和監管，嚴控燃油車的購置，提倡黨政機關使用新能源汽車，逐步推進基層公務用車社會化保障工作。推進公共機構綠色轉型，全面落實“雙碳”工作部署，實施分布式光伏項目建設，持續開展反食品浪費、合同能源管理、各類示范創建。

3.切實提升服務，寫好暖心保障文章。始終堅持以“人民為中心”的發展理念，壓實安全責任，確保全年安全穩定。關注服務細節、豐富服務內涵、強化服務監管，探索“智慧食堂”“營養食堂”建設，扎實做好車輛保障、餐飲服務等后勤保障工作，不斷提升干部職工的滿意度。

二、機構設置情況

攀枝花市機關事務服務中心無下屬二級預算單位，單位內設機構科室6個，下屬非獨立核算事業單位1個。

序號	預算單位名稱
1	攀枝花市機關事務服務中心
2	攀枝花市機關后勤服務中心
3

 

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市機關事務服務中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入，支出包括：：一般公共服務支出、 社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。攀枝花市機關事務服務中心2025年收支總預算1919.32萬元。比2024年預算數增加516.52萬元，主要是本年維修等項目經費增加。

（一）收入預算情況。

攀枝花市機關事務服務中心2025年收入預算1919.32萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1919.32萬元，占0%。

（二）支出預算情況。

攀枝花市機關事務服務中心2025年支出預算1919.32萬元，其中：基本支出706.82萬元，占36.83%；項目支出1212.50萬元，占63.17%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市機關事務服務中心2025年財政撥款收支總預算1919.32萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1919.32萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：支出包括：一般公共服務支出1766.51萬元、 社會保障和就業支出65.37萬元、 衛生健康支出36.01萬元， 住房保障支出51.43萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

攀枝花市機關事務服務中心2025年一般公共預算當年撥款1919.32萬元，比2024年預算數增加516.52萬元，主要是本年維修等項目經費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出1766.51萬元，占92.04%；社會保障和就業支出65.37萬元，占3.40%； 衛生健康支出支出36.01萬元，占1.88%； 住房保障支出支出51.43萬元，占2.68%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2024年預算數為459.00萬元，主要用于：參公人員經費及日常行政運行經費。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2024年預算數為1212.5萬元，主要用于：信息系統運維、食堂管理、維修專項經費。

3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2024年預算數為95.00萬元，主要用于：下屬事業單位市機關后勤服務中心人員經費及日常事業運行經費。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2024年預算數為0.86萬元，主要用于：退休人員支出。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為64.51萬元，主要用于：機關及下屬單位基本養老保險支出。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024年預算數為27.66萬元，主要用于：參公人員醫療保險支出。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2024年預算數為5.35萬元，主要用于：下屬事業單位市機關后勤服務中心人員醫療保險支出。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2024年預算數為3萬元，主要用于：機關及下屬單位人員醫療補助支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為51.43萬元，主要用于：機關及下屬單位人員公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市機關事務服務中心2025年一般公共預算基本支出706.82萬元，其中：

人員經費613.50萬元，主要包括：基本工資124.17萬元、津貼補貼83.56萬元、獎金110.50萬元、績效工資41.91萬元、機關事業單位基本養老保險64.51萬元、職工基本醫療保險繳費33.01萬元、公務員醫療補助繳費6.60萬元、其他社會保障繳費2.51萬元、住房公積金51.44萬元、其他工資福利支出68.59萬元、生活補助24.57萬元、醫療費補助2.08萬元，獎勵金0.05萬元。

公用經費93.32萬元，主要包括：辦公費11.58萬元、印刷費3.0萬元、水費1.0萬元、電費3.0萬元、郵電費3.0萬元、物業管理費2.50萬元、維修（護）費6萬元、會議費0.3萬元、培訓費0.5萬元、勞務費0.5萬元、差旅7.4萬元、公務接待費0.40萬元、工會經費7.20萬元、福利費3.8萬元、公務用車運行維護費15.42萬元、其他交通費用21.06萬元、其他商品和服務支出6.66萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市機關事務服務中心2025年“三公”經費財政撥款預算數15.83萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.41萬元，公務用車購置及運行維護費15.42萬元。

（一）因公出國（境）經費與2024年預算持平，均為0。

根據工作統一安排，2025年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執行中，市級部門確需執行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經費。

（二）公務接待費與2024年預算持平。主要原因是財政嚴控三公經費，接待費不做調整。

2025年公務接待費計劃用于友好單位公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費較2024年預算下降22.73%。主要原因是2024年中心拍賣報廢公車導致運維費減少。

部門現有公務用車10輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）4輛，7座以上19座（含19座）以下客車3輛，越野車2輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車0輛。

2025年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2025年安排公務用車運行維護費15.42萬元，用于10輛公務用車燃油、維修、車輛通行、車輛保險等方面支出，主要保障市級25個無車單位用車。

八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市機關事務服務中心2025年非財政撥款“三公”經費預算數0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

2025年非財政撥款安排公務接待費與2024年預算持平，主要原因是本年沒有使用非財政撥款安排公務接待費。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費與2024年預算持平。主要原因是本年沒有使用非財政撥款安排公務用車運行維修費。

九、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市機關事務服務中心2025年政府性基金預算支出0萬元。

十、國有資本經營預算情況說明

攀枝花市機關事務服務中心2025年國有資本經營預算支出0萬元。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2025年，攀枝花市機關事務服務中心機關運行經費財政撥款預算為93.32萬元，比2024年預算減少1.59萬元，下降1.68%。

（二）政府采購情況。

2025年，攀枝花市機關事務服務中心安排政府采購預算12萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算12萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2024年底，攀枝花市機關事務服務中心及所屬的非獨立核算單位共有車輛10輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）預算績效情況。

2025年攀枝花市機關事務服務中心開展績效目標管理的項目3個，涉及預算1212.5萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目3個，涉及預算1212.5萬元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

13.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

14.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門預算項目績效目標表

表7.部門整體支出績效目標表

攀枝花市機關事務服務中心2025年部門預算公開報表.xlsx