攀枝花市機關事務服務中心2020年部門預算公開

www.xghelper.cn 發布時間：2020-02-20 來源：市機關事務服務中心 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市機關事務服務中心2020年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市機關事務服務中心職能簡介

市機關事務服務中心是市政府參照公務員管理的正縣級事業單位，下轄市機關后勤服務中心、市公務服務中心等2個事業單位。

（1）市機關事務服務中心職能職責是：負責組織實施市級黨政機關和市屬事業單位（不含學校、醫院及企業化管理事業單位）的房地產管理和配置、大中型維修，以及集中辦公區物業管理、閑置房地產處置、市人才公寓及職工周轉房事務管理工作；負責組織實施全市公務用車日常管理；負責市級公務接待，指導市級部門和縣（區）公務接待工作；負責組織實施公共機構節能管理事務性工作。

（2）市機關后勤服務中心職能職責是：負責機關職工食堂日常監督管理及食品衛生安全保障工作；負責公務用車平臺管理。

（3）市公務服務中心職能職責是：承擔商務洽談接待和各種禮儀性活動的接待工作；承擔政務、商務接待的后勤保障工作；負責攀枝花接待聯誼會的工作；承擔外出考察的組團任務及市委、市政府接待辦委托的其它工作。

（二）攀枝花市機關事務服務中心2020年重點工作

1.強化服務意識，創新驅動提升服務質量

(1)抓住機構改革的有利契機，積極穩妥推進機關事務管理改革后續工作，努力構建權責明晰、運行順暢、保障有力的體制機制。

(2)深化“智慧后勤”建設，力爭通過“大數據管理大資產大事務”的“互聯網+機關事務”新路，將辦公用房、公務用車、物業管理、公共結構節能、公務接待等工作，全部納入平臺統一管理，逐步實現機關事務服務工作的法治化、標準化、信息化。

2.突出工作重點，服務全市發展改革大局

(1)構建新型公務用車管理制度。進一步理順管理機制、明確管理責任，完善相關配套政策，健全日常管理制度，加強監督檢查，推動改革成果落地扎根。

(2)加強黨政機關辦公用房規范管理。積極搭建市級黨政機關辦公用房管理信息系統平臺，初步實現黨政機關辦公用房網絡化、信息化管理。

(3)切實發揮公共機構表率示范作用。以創建節約型公共機構示范單位、能效領跑者、節水型公共機構等為載體，統籌推進綠色建筑、綠色辦公、綠色出行、綠色食堂等行動，創建一批有特色、有示范、有引領、有成效的節約型機關。

(4)加強國有資產管理。加強對市級黨政機關房地產的集中統一管理，完成全市閑置房產的資產評估和公開拍賣工作，確保國有資產的增值保值。

(5)優化后勤服務保障。加強購買服務監管，完善購買服務績效評價體系，提升物業服務質量和滿意度，強化對機關食堂的管理、指導、監督、檢查，嚴控食堂運行成本，廣泛征求服務對象的意見和建議，提升供餐的精細化標準化程度，提高服務水平。

(6)做好公務接待工作。嚴格執行中央八項規定和省市十項規定及其實施細則精神，主動服務于全市發展大局，做好重要嘉賓、重大會議與活動的接待保障工作，充分發揮公務接待的橋梁紐帶作用，展現良好的對外形象。

3.加強自身建設，打造勤政高效后勤隊伍。

(1)深入推進黨建工作，堅持以黨的政治建設為統領，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，持續開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，牢固樹立“四個意識”，不斷增強“四個自信”，自覺踐行“兩個維護”。強化黨風廉政建設落實好“清單制+責任制”，構建上下貫通、層層負責的責任鏈條。

(2)深入推進機關事務標準化、信息化“兩化”融合工作，實施“高標準、高質量”工作，以管理質量提升為主線，以信息化標準化為重點，鞏固“對標找差提優”工作，著力夯實工作基礎、補強短板弱項、破解瓶頸制約，推動后勤工作高質量發展。

(3)加強干部隊伍建設，堅持以政治教育為主線、能力建設為重點，持續開展學習培訓，提升綜合素質和業務技能，提高服務保障水平。

二、單位構成情況

攀枝花市機關事務服務中心下屬非獨立核算單位2個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位2個。主要包括：攀枝花市機關后勤服務中心、攀枝花市公務服務中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市機關事務服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：行政運行（政府）、一般行政管理事務（政府）、機關服務（政府）、行政單位離退休、事業單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出、住房公積金。市機關事務服務中心2020年收支總預算1656.45萬元。

（一）收入預算情況

市機關事務服務中心2020年收入預算1656.45萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1656.45萬元，占100%。

（二）支出預算情況

市機關事務服務中心2020年支出預算1656.45萬元，其中：基本支出1321.90萬元，占79.8%；項目支出334.55萬元，占20.2%。

市機關事務服務中心（包括市機關事務管理局和市委市政府接待辦）2019年財政撥款收支總支出1598.78萬元。支出包括：一般公共服務支出1414.61萬元、社會保障和就業支出118.12萬元、住房保障支出66.05萬元。

2020年較2019年預算支出減少57.67萬元，主要是由于厲行節約，接待費用、公務用車運行費等減少。

四、財政撥款收支預算情況說明

市機關事務服務中心2020年財政撥款收支總預算1656.45萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入1656.45萬元。支出包括：一般公共服務支出1531.16萬元、社會保障和就業支出60.53萬元、住房保障支出64.76萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市機關事務服務中心2020年一般公共預算當年撥款1656.45萬元，比2019年預算數減少57.67萬元，主要是厲行節約、反對浪費、壓縮開支所至。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出1531.16萬元，占92.44%；社會保障和就業支出60.53萬元，占3.65%；住房保障支出64.76萬元；占3.91%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2020年預算數為958.66萬元，主要用于：機關人員工資及日常行政運行經費。

2. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2020年預算數為334.55萬元，主要用于：

（1）市存量國有資產處置15萬元：對市外房產（上海、無錫深圳、成都）進行實地勘察，開展房產手續完善、房產評估工作，完善第一批50處房產的產權手續，確保順利拍賣成交。

（2）編外聘用人員經費21.55萬元：編外接待人員聘用工資及社保繳費支出，用于完成市委市政府下達的接待任務。

（3）業務運行費8萬元：保障業務工作正常開展，有效提高工作效率和工作質量。

（4）食堂物業管理費290萬元：為全體市級機關工作人員提供優質服務，保障食品安全衛生；保障市級經營性房產維修經費。

3. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）2020年預算數為237.96萬元，主要用于：下屬事業單位市機關后勤服務中心、市公務服務中心人員經費及日常事業運行經費。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）12.8萬元，用于機關退休人員工資及醫療補助、日常支出。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）0.64萬元，用于下屬事業單位退休人員醫療補助。

6. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）47.08萬元，用于市機關事務服務中心及2個下屬事業單位基本養老保險繳費支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）64.76萬元：用于市機關事務服務中心和2個下屬事業單位公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市機關事務服務中心2020年一般公共預算基本支出1321.90萬元，其中：

人員經費745.32萬元，主要包括：基本工資145.86萬元、津貼補貼254.01萬元、獎金7.94萬元、績效工資50.98萬元、機關事業單位基本養老保險繳費47.08萬元、職工基本醫療保險繳費34.21萬元、公務員醫療補助繳費2.96萬元、其他社會保險繳費2.1萬元、住房公積金64.76萬元、其他工資福利支出122.05萬元、退休費12.73萬元、醫療補助0.64萬元。

公用經費576.58萬元，主要包括：辦公費11.99萬元、水費1.2萬元、電費3萬元、郵電費4.44萬元、差旅費35.96萬元、公務接待費427.95萬元、工會經費9.18萬元、福利費4.45萬元、公務用車運行維修費40.69萬元、其他交通費用26.04萬元、其他商品和服務支出11.68萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市機關事務服務中心2020年“三公”經費財政撥款預算數468.65萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費427.95萬元，公務用車購置及運行維護費40.70萬元。

（一）因公出國（境）經費與2019年預算持平。主要原因是未安排該項支出。

（二）公務接待費較2019年預算下降9.51%。主要原因是2020年公務接待費計劃用于市級黨政機關公務接待，開支范圍比上年有所減少。。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降8.79%。主要原因是本著厲行節約的原則減少公務用車運行維護費支出所致。

單位現有公務用車19輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）8輛，7座以上19座（含19座）以下客車6輛，越野車2輛，貨車及19座以上客車3輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車運行維護費40.69萬元，用于19輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障市級28個無車單位、接待等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市機關事務服務中心2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，市機關事務服務中心（參公管理事業單位）以及下屬事業單位市機關后勤服務中心、市公務服務中心的機關運行經費財政撥款預算為576.58萬元，比2019年預算減少13.81萬元，下降2.34%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，市機關事務服務中心及所屬的非獨立核算單位共有車輛19輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2020年市機關事務服務中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款334.55萬元。

（四）預算收支增減變化情況

市機關事務服務中心（包括市機關事務管理局和市委市政府接待辦）2019年財政撥款收支總預算1598.78萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入1598.78萬元。支出包括：一般公共服務支出1414.61萬元、社會保障和就業支出118.12萬元、住房保障支出66.05萬元。

2020年一般公共預算支出1656.45萬元，較2019年一般公共預算支出1598.78萬元預算減少57.67萬元，主要是由于厲行節約，接待費用、公務用車運行費等減少。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位用于繳納單位基本養老保險支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.機關運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

7.物業管理費：用于食堂的運行費用及保障市級經營性房產維修支出。

8.未歸口管理的行政單位離退休：用于單位退休人員的費用。

9.住房公積金：指單位用于保障職工的單位負擔部分住房公積金費用。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表