攀枝花市委市政府接待辦2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）市接待辦職能簡(jiǎn)介。

　?、?、承擔(dān)中央、國(guó)家機(jī)關(guān)和省副廳級(jí)、市委、市政府等的接待任務(wù)；

　　 ②、承擔(dān)外國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人、友好城市代表團(tuán)和特邀外賓接待任務(wù)；

　　③、擬定接待方案，報(bào)經(jīng)市領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，做好參與接待的各有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作；

　　 ④、負(fù)責(zé)對(duì)全市各縣區(qū)、各單位、各部門(mén)政務(wù)接待工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

　　 ⑤、負(fù)責(zé)各旅游景點(diǎn)、定點(diǎn)接待的賓館、飯店接待工作的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；

　　 ⑥、負(fù)責(zé)與民航、鐵路、公安、新聞、衛(wèi)生、氣象等部門(mén)的聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作 ；

　?、?、承辦市四套班子導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　?。ǘ┦薪哟k2018年重點(diǎn)工作。

　　1.健全和完善學(xué)習(xí)制度，采用政治學(xué)習(xí)、專(zhuān)題討論、中心組理論學(xué)習(xí)、職工大會(huì)等多種形式，組織黨員干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書(shū)記來(lái)川視察指導(dǎo)重要講話(huà)精神，堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，自覺(jué)做到與以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

　　2.圍繞做好“釩鈦、陽(yáng)光”兩篇文章，深入開(kāi)展 “不忘初心、牢記使命”主題教育和“走基層”活動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)“兩轉(zhuǎn)一提”，教育黨員干部牢固樹(shù)立“晚干不如早干、干就要干好”的工作理念，在工作中先行一步、深入一層，以身作則轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、提升能力，把“不忘初心、牢記使命”、“兩轉(zhuǎn)一提”要求落到實(shí)處。

　　3.對(duì)標(biāo)蘇錫常和兄弟市州，查問(wèn)題，找差距，修訂完善公務(wù)接待管理制度。堅(jiān)持從嚴(yán)、從簡(jiǎn)、從細(xì)辦接待，認(rèn)真指導(dǎo)好縣（區(qū)）的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理工作，著力構(gòu)建接待網(wǎng)絡(luò)。

　　4.按照“一崗雙責(zé)”要求，制定年度工作計(jì)劃，認(rèn)真開(kāi)展黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，健全“三會(huì)一課”制度，制定考核辦法，打好黨建基礎(chǔ)，充分發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。

　　5.認(rèn)真學(xué)習(xí)《憲法》等法律法規(guī)知識(shí)，健全和完善我辦各項(xiàng)規(guī)章制度，用制度管人管事。并通過(guò)“請(qǐng)進(jìn)來(lái)、送出去”方式，系統(tǒng)培訓(xùn)機(jī)關(guān)工作常識(shí)、接待禮儀、接待操作、規(guī)章制度、市情市況、法律法規(guī)等方面的知識(shí)，努力打造忠誠(chéng)、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)慕哟?duì)伍。

　　6.認(rèn)真貫徹執(zhí)行新《預(yù)算法》，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，做好年度預(yù)、決算編報(bào)和公開(kāi)工作，管理好接待經(jīng)費(fèi)，配合做好專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、檢查。

　　7.嚴(yán)格執(zhí)行《道路交通安全法》，牢固樹(shù)立“安全第一”的思想意識(shí)，做好公務(wù)接待用車(chē)管理，為每次接待任務(wù)提供安全、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

　　8.按照習(xí)近平總書(shū)記來(lái)川視察提出的8點(diǎn)要求，切實(shí)履行牽頭單位責(zé)任，扎實(shí)做好聯(lián)系指導(dǎo)板棚村扶貧工作。

　　9.支持群團(tuán)組織按各自章程開(kāi)展活動(dòng)，全面推進(jìn)目標(biāo)管理、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、初級(jí)衛(wèi)生保健、衛(wèi)生、檔案、保密、信訪、綠化等工作，確保各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市接待辦下屬非獨(dú)立核算單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：市接待服務(wù)中心。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市接待辦所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入793萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出734萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出10萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出25萬(wàn)元，住房保障支出24萬(wàn)元。

　　市接待辦2018年收支總預(yù)算793萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市接待辦2018年收入預(yù)算793萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入793萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0×萬(wàn)元，占0%；

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市接待辦2018年支出預(yù)算793萬(wàn)元，其中：基本支出772萬(wàn)元，占97%；項(xiàng)目支出21萬(wàn)元，占3%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　市接待辦2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算793萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入793萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出734萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出10萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出25萬(wàn)元，住房保障支出24萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市接待辦2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款793萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)783增加了10萬(wàn)元，主要是行政運(yùn)行增加了10萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)減少45萬(wàn)元（其中公務(wù)接待費(fèi)減少50萬(wàn)元），人員經(jīng)費(fèi)增加55萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出734萬(wàn)元，占支出的93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10 萬(wàn)元，占支出的1%，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出25萬(wàn)元，占支出的3%，住房保障支出24萬(wàn)元，占支出的3%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為685萬(wàn)元，主要用于行政人員及參公管理的行政人員及編內(nèi)聘用人員的工資福利經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助費(fèi)。

　　2.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出21萬(wàn)元，主要用于編外合同制用工經(jīng)費(fèi)。

　　3.  未歸口管理的行政單位離退休費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于退休人員的退休費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)：。

　　4. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25萬(wàn)元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

　　5.住房公積金24萬(wàn)元，主要用于職工的住房公積金繳費(fèi)。

　　6.事業(yè)運(yùn)行，2018年預(yù)算數(shù)為28萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員的工資福利經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　市接待辦2018年一般公共預(yù)算基本支出772萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)276萬(wàn)元，主要包括：基本工資60萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼110萬(wàn)元、獎(jiǎng)金4萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25萬(wàn)元，績(jī)效工資14萬(wàn)元，其他工資福利支出20萬(wàn)元，退休費(fèi)8萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)9萬(wàn)元，住房公積金24萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)496萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)6萬(wàn)元、電費(fèi)1萬(wàn)元，郵電費(fèi)3萬(wàn)元，差旅費(fèi)17萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)450萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，福利費(fèi)2萬(wàn)元，其他交通工具運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出4萬(wàn)元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　市接待辦2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)450萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)450萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

　?。ǜ鶕?jù)公開(kāi)表3-3和表4-1合計(jì)情況進(jìn)行說(shuō)明）

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2017年預(yù)算增長(zhǎng)/下降××%（或與2017年預(yù)算持平）。主要原因是...。

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2018年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組××次, ××人。出國(guó)（境）團(tuán)組主要包括…….（團(tuán)組名稱(chēng)、出訪地點(diǎn)）等，計(jì)劃完成……（預(yù)期績(jī)效）。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是減少了公務(wù)接待費(fèi)的開(kāi)支。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于承擔(dān)中央、國(guó)家機(jī)關(guān)和省副廳級(jí)、市委、市政府等的接待任務(wù)等。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算增長(zhǎng)/下降0%。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)5輛，其中：轎車(chē)（含7座以下城市越野車(chē)）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)2輛，越野車(chē)0輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)2輛，摩托車(chē)0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）××輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)××輛，越野車(chē)××輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)××輛，摩托車(chē)××輛。

　　2018年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，用于××輛公務(wù)用車(chē)……（燃油、維修、車(chē)輛通行）等方面支出，主要保障...（具體業(yè)務(wù)工作）等工作開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　市接待辦2018年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：基本支出××萬(wàn)元，項(xiàng)目支出××萬(wàn)元。

　　市接待辦2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　?。ǜ鶕?jù)公開(kāi)表4的情況進(jìn)行說(shuō)明）

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，市接待辦的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為496萬(wàn)元，比2017年預(yù)算541減少45萬(wàn)元，下降8%。（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)具體口徑：各部門(mén)下屬機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)。根據(jù)3-1表的公用經(jīng)費(fèi)數(shù)額填列）

　?。ǘ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，市接待辦共有車(chē)輛5輛（車(chē)輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)保有量一致），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛（若沒(méi)有的請(qǐng)?zhí)顚?xiě)0輛）。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年我辦通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款21萬(wàn)元。（根據(jù)公開(kāi)表3-2的金額填列）

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：市接待辦部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

                 117001-市委市政府接待辦2018年年初政府采購(gòu)補(bǔ)充公開(kāi)說(shuō)明.doc

                 117001-市委市政府接待辦2018年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).xls