中共攀枝花市委政法委2017年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　市委政法委是市委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門，具有監(jiān)督指導(dǎo)政法各部門嚴(yán)格行使職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)對“法輪功”及其他邪教組織的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市社會(huì)治安綜合治理工作，研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助市委和市委組織部考察、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部等職能。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市委政法委無下屬非獨(dú)立核算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市委政法委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市委政法委2017年收支總預(yù)算544.34萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　市委政法委2017年收入預(yù)算544.34萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入544.34萬元，占100%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　市委政法委2017年支出預(yù)算544.34萬元，其中：基本支出510.14萬元，占93%；項(xiàng)目支出34.2萬元，占7%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市委政法委2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算544.34萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入544.34萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出454.88萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出52.9萬元、住房保障支出36.56萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市委政法委2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款544.34萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加43.82萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出454.88萬元，占83.56%；社會(huì)保障和就業(yè)支出52.9萬元，占9.7%、住房保障支出36.56萬元，占6.74%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為420.68萬元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)和日常公用支出

　　2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2017年預(yù)算數(shù)為32.4萬元，主要用于：業(yè)務(wù)運(yùn)行和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

　　3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為42.15萬元，主要用于：機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市委政法委2017年一般公共預(yù)算基本支出420.68萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)326.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離退休費(fèi)、住房公積金等

　　公用經(jīng)費(fèi)94.25萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市委政法委2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)11.67萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.67萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2016年及2017年均無安排。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算相同

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待省及其他市州相關(guān)工作組

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算增長/下降××%（或與2016年預(yù)算持平）。主要原因是...。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

　　2017年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障綜治、維穩(wěn)、防邪等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市委政法委2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年，市委政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為96.02萬元，比2016年預(yù)算增加18.54萬元，增長23.92%。

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，市委政法委及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛1輛。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年市委政法委部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10.6萬元。

　　附件：市委政法委預(yù)算信息公開表.XLS