關于市醫療保險管理局2016年部門預算編制的說明

　　按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　基本職能：貫徹落實國家、省、市政府及相關職能部門制定的城鎮基本醫療、工傷、生育保險政策規定，負責居民基本醫療保險業務經辦及城鎮職工、工傷、生育保險待遇環節的具體業務經辦工作；按照協議對基本醫療、工傷、生育保險協議醫療機構及協議零售藥店執行保險政策規定和為參保人員提供醫療服務的情況進行監督管理；負責全市疾病應急救助基金的相關工作；負責離休干部、二等乙級以上革命傷殘軍人（警察）、新中國成立初期參加工作人員及其他醫療照顧人員醫藥費的審核等相關工作；配合開展醫療、工傷、生育保險和居民醫保信息系統的建設、運行、升級維護和安全管理等相關工作。

　　2016年重點工作任務介紹：

　　一一、積極配合開展制度體系建設

　　11、進一步完善城鎮居民大病保險制度。

　　22、積極配合開展城鄉居民基本醫療保險制度整合的相關工作。

　　33、按照上級部署，積極配合開展醫療、生育保險制度改革的相關工作。

　　44、積極配合上級主管部門開展政策調整及職工醫保個人賬戶記賬辦法改革的相關工作。

　　55、配合職能部門和相關單位建立完善工傷保險費率調整機制。

　　二二、監審并重提升經辦管理質量

　　11、深入開展醫療保險付費方式改革工作，完善醫保付費總額控制，繼續推行按病種、人頭、按服務單元等復合付費體系。

　　22、深入推進、完善醫療保險智能審核輔助系統和醫療服務監控信息系統建設應用。

　　33、深入開展異地就醫即時結算工作。一是將我市接入省級結算平臺的醫療機構擴大到部分鄉鎮衛生院和民營醫療機構；二是作為全省首批慢性疾病門診就醫即時結算的4個試點城市之一，積極做好相關準備工作，力爭5月份啟動實施；三是積極配合省上開展跨省異地聯網結算工作和全省異地就醫結算監管系統建設工作。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年市醫療保險管理局收入預算總額為643.01萬元，其中：當年財政撥款收入643.01萬元。相應安排支出預算643.01萬元，其中：人員支出394.99萬元，日常公用支出66.24萬元，對個人和家庭的補助支出86.78萬元，專項支出95萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　市醫療保險管理局預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的醫保業務工作。其中：

　　基本支出，是用于保障醫保業務經辦機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障醫保業務經辦機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出556.81萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：（專項項目主要用于業務運行費95萬元）。

　　（二）社會保障和就業支出41.35萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　（四）（其他科目支出主要用途）

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數9.06萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.37萬元，公務用車購置及運行維護費7.69萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費7.69萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費較與2015年預算持平，均為零。

　　（二）公務接待費較2015年預算數增長5.38%%，主要原因是人頭公用經費增加。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長4.63%，主要原因是人頭公用經費增加。

　　2016年將新購0輛車，單位車輛保有量預計達到2輛。

　　2016年安排公務用車運行維護費7.69萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保醫保業務工作的正常開展。

　　附件：攀枝花市醫療保險管理局2016年預算公開表.xls