攀枝花市地方志編纂中心2024年單位預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

 

一、基本職能及主要工作................................................................................................................3

（一）市地方志編纂中心職能簡(jiǎn)介........................................................................................3

（二）市地方志編纂中心2024年重點(diǎn)工作..........................................................................3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況............................................................................................................................3

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明....................................................................................................................3

（一）收入預(yù)算情況................................................................................................................3

（二）支出預(yù)算情況................................................................................................................4

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明....................................................................................................4

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明............................................................................................4

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況........................................................................4

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況................................................................................4

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況........................................................................4

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明............................................................................................6

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明.................................................................................6

八、“三公”經(jīng)費(fèi)非財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明.............................................................................7

九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明.................................................................................................8

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明.....................................................................................................8

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明......................................................................................................8

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi).................................................................................................................8

（二）政府采購(gòu)情況.................................................................................................................8

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況.................................................................................................8

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況.........................................................................................................8

十二、名詞解釋.................................................................................................................................9

附件...................................................................................................................................................11

一、基本職能及主要工作

（一）市地方志編纂中心職能簡(jiǎn)介。主要負(fù)責(zé)編修地方志、年鑒。負(fù)責(zé)組織編輯、出版、發(fā)行《攀枝花市志》、《攀枝花年鑒》；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促縣區(qū)志、部門(mén)志、專業(yè)志的編修，并審查驗(yàn)收；負(fù)責(zé)組織編輯、出版、發(fā)行《攀枝花史志》雜志。

（二）市地方志編纂中心2024年重點(diǎn)工作。1.年鑒編纂出版工作；2.史志編纂出版工作；3.修志工作；4.資政研究工作；5.史志宣教工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市地方志編纂中心無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位，單位內(nèi)設(shè)科室3個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市地方志編纂中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。市地方志編纂中心2024年收支總預(yù)算279.33萬(wàn)元。比2023年預(yù)算數(shù)增加10.09萬(wàn)元，主要是因人員調(diào)入導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

（一）收入預(yù)算情況。

市地方志編纂中心2024年收入預(yù)算279.33萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入279.33萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況。

市地方志編纂中心2024年支出預(yù)算279.33萬(wàn)元，其中：基本支出272.33萬(wàn)元，占97.49%；項(xiàng)目支出7萬(wàn)元，占2.51%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市地方志編纂中心2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算279.33萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入279.33萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出192.62萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出52.85萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出15萬(wàn)元、住房保障支出18.86萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

市地方志編纂中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款279.33萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加10.09萬(wàn)元，主要是因人員調(diào)入導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出192.62萬(wàn)元，占68.96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出52.85萬(wàn)元，占18.92%；衛(wèi)生健康支出15萬(wàn)元，占5.4%；住房保障支出18.86萬(wàn)元，占6.75%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為185.62萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝蝗藛T工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成特定行政工作任務(wù)。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，主要用于：完成《攀枝花年鑒》和《攀枝花史志》的編纂出版工作。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為29.96萬(wàn)元，主要用于：退休職工生活補(bǔ)助及公用經(jīng)費(fèi)支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為22.88萬(wàn)元，主要用于：在職職工的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為12.1萬(wàn)元，主要用于：在職職工的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.32萬(wàn)元，主要用于：在職職工的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.57萬(wàn)元，主要用于：在職職工的其他社會(huì)保障及補(bǔ)充醫(yī)保繳費(fèi)。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為18.86萬(wàn)元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金的支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市地方志編纂中心2024年一般公共預(yù)算基本支出272.33萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)241.33萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)31萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市地方志編纂中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.26萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.26萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2024年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。主要原因是本單位公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)總額較低，壓減空間較小。

2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于省地方志辦及各市州地方志單位來(lái)攀公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。主要原因是公車(chē)拍賣(mài)后不再產(chǎn)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)0輛，越野車(chē)0輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)0輛，摩托車(chē)0輛。

2024年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)0輛，越野車(chē)0輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)0輛，摩托車(chē)0輛。

2024年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)非財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市地方志編纂中心2024年沒(méi)有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說(shuō)明

2024年非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。主要原因是無(wú)非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)。

（二）非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說(shuō)明

非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。主要原因是無(wú)非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛，旅行車(chē)（含商務(wù)車(chē)）0輛，越野車(chē)0輛，大型客、貨車(chē)0輛。

2024年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，擬購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛，旅行車(chē)（含商務(wù)車(chē)）0輛，越野車(chē)0輛，大型客、貨車(chē)0輛。

2024年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市地方志編纂中心2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

市地方志編纂中心2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2024年，市地方志編纂中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為31萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.1%。主要原因是人員調(diào)入導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)情況。

市地方志編纂中心2024年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年底，市地方志編纂中心共有車(chē)輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

2023年市地方志編纂中心開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算7萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算7萬(wàn)元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指其他用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

 

附件：表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

表7.單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表

附件： 攀枝花市地方志編纂中心2024年單位預(yù)算編制說(shuō)明.doc

            攀枝花市地方志編纂中心2024年單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx