攀枝花市地方志編纂中心2025年單位預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）市地方志編纂中心職能簡介。主要負(fù)責(zé)編修地方志、年鑒。負(fù)責(zé)組織編輯、出版、發(fā)行《攀枝花市志》、《攀枝花年鑒》；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促縣區(qū)志、部門志、專業(yè)志的編修，并審查驗(yàn)收；負(fù)責(zé)組織編輯、出版、發(fā)行《攀枝花史志》雜志。

（二）市地方志編纂中心2025年重點(diǎn)工作。1.年鑒編纂出版工作；2.年鑒簡本編纂工作；3.《攀枝花史志》編纂出版工作；4.扶貧志編纂出版工作；5.鄉(xiāng)鎮(zhèn)村志、行業(yè)志、部門志等專業(yè)志修志工作；6.啟動第三輪市志修志工作；7.資政研究工作；8.史志文化宣教工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市地方志編纂中心無下屬二級預(yù)算單位，單位內(nèi)設(shè)科室3個。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市地方志編纂中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。市地方志編纂中心2025年收支總預(yù)算282.15萬元。比2024年預(yù)算數(shù)增加2.82萬元，主要是因人員調(diào)入導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

（一）收入預(yù)算情況。

市地方志編纂中心2025年收入預(yù)算282.15萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入282.15萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況。

市地方志編纂中心2025年支出預(yù)算282.15萬元，其中：基本支出275.15萬元，占97.52%；項(xiàng)目支出7萬元，占2.48%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市地方志編纂中心2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算282.15萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入282.15萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出196.97萬元、社會保障和就業(yè)支出50.46萬元、衛(wèi)生健康支出15.36萬元、住房保障支出19.35萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

市地方志編纂中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款282.15萬元。比2024年預(yù)算數(shù)增加2.82萬元，主要是因人員調(diào)入導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出196.97萬元，占69.81%；社會保障和就業(yè)支出50.46萬元，占17.88%；衛(wèi)生健康支出15.36萬元，占5.44%；住房保障支出19.35萬元，占6.86%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為189.97萬元，主要用于：單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及完成特定行政工作任務(wù)。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為7萬元，主要用于：完成《攀枝花年鑒》和《攀枝花史志》的編纂出版工作。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為26.99萬元，主要用于：退休職工生活補(bǔ)助及公用經(jīng)費(fèi)支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為23.48萬元，主要用于：在職職工的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為12.42萬元，主要用于：在職職工的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.32萬元，主要用于：在職職工的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.61萬元，主要用于：在職職工的其他社會保障及補(bǔ)充醫(yī)保繳費(fèi)。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為19.35萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金的支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市地方志編纂中心2025年一般公共預(yù)算基本支出275.15萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)244.1萬元，主要包括：工資獎金津補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、社會福利和救助。

公用經(jīng)費(fèi)31.05萬元，主要包括：辦公費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、設(shè)備購置。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市地方志編纂中心2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.26萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.26萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算與2024年預(yù)算持平。主要原因是無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準(zhǔn)的2025年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2024年預(yù)算與2024年預(yù)算持平。主要原因是本單位公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)總額較低，壓減空間較小。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于省地方志辦及各市州地方志單位來攀公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。主要原因是本單位無公務(wù)用車，不產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2025年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)非財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市地方志編纂中心2025年沒有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說明

2025年非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算持平。主要原因是無非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)。

（二）非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說明

非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。主要原因是無非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2025年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2025年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市地方志編纂中心2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

市地方志編纂中心2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2025年，市地方志編纂中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為20.36萬元，比2024年預(yù)算增加0.04萬元，增長0.2%。

（二）政府采購情況。

2025年，市地方志編纂中心安排政府采購預(yù)算0.6萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0.6萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年底，市地方志編纂中心共有車輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）預(yù)算績效情況。

2025年市地方志編纂中心開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個，涉及預(yù)算7萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個，涉及預(yù)算7萬元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)的支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指其他用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.單位收支總表

                    表1-1.單位收入總表

                    表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表7.單位整體支出績效目標(biāo)表

附件：

（攀枝花市地方志編纂中心）2025年單位預(yù)算編制說明.doc

（攀枝花市地方志編纂中心）2025年單位預(yù)算公開報(bào)表.xlsx