攀枝花市人民政府辦公室2017年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）市政府辦職能簡介。

　　1.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。辦理省政府、省政府辦公廳及省直部門發(fā)送市政府的文電。指導(dǎo)全市行政機關(guān)公文處理工作。

　　2.研究市政府部門和縣（區(qū)）人民政府請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

　　3.負責市政府會議的準備工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。

　　4.督促檢查市政府部門和縣（區(qū)）人民政府對市政府決定事項及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實情況，及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。

　　5.根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對市政府部門間爭議問題提出處理意見和建議，報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

　　6.負責市政府值班工作，指導(dǎo)市政府部門和縣（區(qū)）人民政府值班工作，及時報告重要情況。

　　7.指導(dǎo)、監(jiān)督全市政府信息公開工作和機關(guān)行政效能建設(shè)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作和政府網(wǎng)站建設(shè)。

　　8.圍繞市政府中心工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出政策性建議。

　　9.指導(dǎo)全市應(yīng)急管理工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由市政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作，指導(dǎo)全市抗災(zāi)救災(zāi)工作。

　　10.貫徹執(zhí)行國家口岸工作方針、政策和規(guī)定，指導(dǎo)全市口岸管理工作。

　　11.貫徹執(zhí)行黨和國家的外事、僑務(wù)方針政策、法律、法規(guī)以及市委、市政府關(guān)于外事、僑務(wù)工作的決策部署，統(tǒng)籌管理全市外事僑務(wù)工作。

　　12.督促落實市政府金融工作部署，負責地方金融機構(gòu)和金融中介機構(gòu)的行業(yè)管理和服務(wù)，維護地方金融秩序。

　　13.貫徹執(zhí)行國家、省對外開放方針、政策和規(guī)定，督促落實市政府投資促進決策部署，推進全市對外開放、招商引資、經(jīng)濟合作工作。

　　14.負責市政府法制工作，負責全市依法行政工作的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)，負責市政府規(guī)范性文件的合法性審查和制定工作，依法開展行政執(zhí)法監(jiān)督工作，做好行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作。

　　15.負責市政府駐外機構(gòu)的管理工作。

　　16.承辦市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。

　　（二）市政府辦2017年重點工作。

　　1.認真貫徹落實中央、省、市委決策部署，深入學(xué)習(xí)十八屆六中全會和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，努力在干部思想建設(shè)、能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)上取得新進展。

　　2.當好“第一參謀助手”。緊扣市委、市政府的工作重點、領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的焦點、群眾關(guān)心的熱點，特別是立足破解發(fā)展難題等課題和任務(wù)，潛心入微研究、深入細致調(diào)查，提出抓得準、用得上、操作性強的新舉措、新辦法、新觀點，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供有力參考。強化信息服務(wù)，深挖社會“關(guān)注點”，抓住工作“閃亮點”，突出經(jīng)濟“增長點”，做到反映問題快、采編撰寫快、上報信息快，為領(lǐng)導(dǎo)及時有效應(yīng)對和處置各類問題提供準確詳實的第一手材料。

　　3.當好“大服務(wù)員”。嚴謹辦文、細致辦會、周到辦事，進一步提高“三辦”質(zhì)量，推進文電會務(wù)辦理規(guī)范化。

　　4.當好“高效督辦員”。強化執(zhí)行力建設(shè)，加強督促檢查，改進工作方式方法，力促決策落地。

　　5.務(wù)實創(chuàng)新推進各項業(yè)務(wù)工作。繼續(xù)推進對外交流合作，積極拓展外事僑務(wù)工作服務(wù)領(lǐng)域；繼續(xù)推進金融改革、開放和發(fā)展，加快完善現(xiàn)代金融市場體系，不斷提升金融業(yè)服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展能力；深入推進應(yīng)急管理體系建設(shè)，強化保障、加強值守、加大培訓(xùn)和演練力度，不斷提高處置突發(fā)事件的能力；加強行政效能建設(shè)和政務(wù)信息工作，深化細化政務(wù)信息公開工作，提高電子政務(wù)整體應(yīng)用水平。

　　6.扎實深入推進機關(guān)整體建設(shè)，樹立勤于學(xué)習(xí)、踏實干事、廉潔奉公的表率。繼續(xù)推進制度建設(shè)，完善規(guī)范各項規(guī)章制度，用制度管人管事；繼續(xù)加大教育培訓(xùn)力度，提升干部政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)；繼續(xù)注重平臺建設(shè)，用好用活職務(wù)職級政策，為干部創(chuàng)造想干事、能干事、干成事的環(huán)境；繼續(xù)深化廉政建設(shè)，勤儉辦事，反對浪費，保持風(fēng)清氣正。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市政府辦下屬非獨立核算單位1個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。主要包括：攀枝花市人民政府法制辦公室。攀枝花市人民政府辦公室2017年預(yù)算包括攀枝花市人民政府辦公室（含原昆明辦事處、原上海辦、原深圳辦）和攀枝花市人民政府法制辦公室。攀枝花市人民政府法制辦公室雖是獨立的行政單位，但不是單獨的預(yù)算單位，與攀枝花市人民政府辦公室屬同一預(yù)算單位，原昆明辦事處、原上海辦、原深圳辦三個機構(gòu)已撤銷，由攀枝花市人民政府辦公室代管。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市政府辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2821.72萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2251.78萬元、社會保障和就業(yè)支出399.71萬元、住房保障支出170.23萬元。市政府辦2017年收支總預(yù)算2821.72萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市政府辦2017年收入預(yù)算2821.72萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入2821.72萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市政府辦2017年支出預(yù)算2821.72萬元，其中：基本支出2512.68萬元，占89%；項目支出309.04萬元，占11%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市政府辦2017年財政撥款收支總預(yù)算2821.72萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2821.72萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2251.78萬元、社會保障和就業(yè)支出399.71萬元、住房保障支出170.23萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

　　市政府辦2017年一般公共預(yù)算當年撥款2821.72萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少336.41萬元，主要是退休人員移交社保局管理，形成退休費減少。

　　（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出2251.78萬元，占80%；社會保障和就業(yè)支出399.71萬元，占14%；住房保障支出170.23萬元，占6%。

　　（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2017年預(yù)算數(shù)為1960.1萬元，主要用于：政府辦及下屬單位基本工資、津貼補貼、水費、電費、日常培訓(xùn)費、辦公費、工會經(jīng)費、福利費等日常開支。

　　2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2017年預(yù)算數(shù)為291.68萬元，主要用于：政府辦及下屬單位信息公開、招商引資、公報印刷、政務(wù)調(diào)研、應(yīng)急處突、行政調(diào)解、行政執(zhí)法監(jiān)督、安保等工作開展。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2017年預(yù)算數(shù)為219.02萬元，主要用于：政府辦及下屬單位離退休人員離休費及生活補貼支出。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2017年預(yù)算數(shù)為180.69萬元，主要用于：政府辦及下屬單位按照規(guī)定標準繳納的基本養(yǎng)老保險費。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預(yù)算數(shù)為170.23萬元，主要用于：政府辦及下屬單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市政府辦2017年一般公共預(yù)算基本支出2512.68萬元，其中：

　　人員經(jīng)費1976.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離退休人員經(jīng)費、住房公積金等。

　　公用經(jīng)費536.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、黨建經(jīng)費、離退休人員公用經(jīng)費、離退休人員福利費等。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市政府辦2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)52.6萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費9.6萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費43萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費與2016年預(yù)算持平。主要原因是年初預(yù)算沒有因公出國（境）經(jīng)費。

　　（二）公務(wù)接待費與2016年預(yù)算持平。主要原因是公務(wù)接待工作與2016年基本一致。

　　2017年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2016年預(yù)算下降63%。主要原因是公車改革后公務(wù)用車減少，費用也隨之減少。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車11輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）3輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車7輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運行維護費43萬元，用于11輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障政府辦及下屬單位機關(guān)日常工作運轉(zhuǎn)及到基層指導(dǎo)調(diào)研、督促檢查、脫貧攻堅、應(yīng)急處突等相關(guān)工作的開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市政府辦2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年，市政府辦以及下屬攀枝花市人民政府法制辦公室1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為536.08萬元，比2016年預(yù)算增加79.72萬元，增長17%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，市政府辦及所屬的非獨立核算單位共有車輛11輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

　　（三）績效目標設(shè)置情況

　　2017年市政府辦通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款309.04萬元。

    附件：市政府辦2017年預(yù)算公開表.XLS