攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2022年部門預(yù)算公開

攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2022年部門預(yù)算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作.........................................................1

（一）市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處職能簡(jiǎn)介..............................1

（二）市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2022年重點(diǎn)工作.................1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況......................................................................3

三、收支預(yù)算情況說明..............................................................3

（一）收入預(yù)算情況..........................................................3

（二）支出預(yù)算情況..........................................................3

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明.............................................3

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明.....................................3

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況.................4

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況.........................4

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況.................4

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明.....................................5

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明..........................5

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明.........................................6

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明.............................................6

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明.................................................6

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi).........................................................6

（二）政府采購情況.........................................................6

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況.........................................7

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況.................................................7

十一、名詞解釋.........................................................................7

附件.............................................................................................8

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處職能簡(jiǎn)介。

根據(jù)《攀枝花市人民政府辦公室　關(guān)于印發(fā)攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（攀辦發(fā)﹝2011﹞46號(hào)），攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處主要職責(zé)為：1、負(fù)責(zé)與中央國(guó)家機(jī)關(guān)和相關(guān)駐京機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)。2、開展宣傳、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、信息收集與傳遞工作，為市委、市政府決策提供參考。3、開展招商引資和區(qū)域間經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、人才、文化交流與合作。4、承擔(dān)有關(guān)接待工作，為市級(jí)部門、縣（區(qū)）、企事業(yè)單位以及基層組織、社會(huì)組織和人民群眾在京活動(dòng)提供服務(wù)。5、協(xié)助做好我市在京流動(dòng)黨員教育管理服務(wù)工作，配合做好維護(hù)首都穩(wěn)定的有關(guān)工作。6、負(fù)責(zé)對(duì)聯(lián)絡(luò)處的國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。7、承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它工作。

（二）攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2022年重點(diǎn)工作

1.持續(xù)推動(dòng)黨史學(xué)習(xí)教育成果轉(zhuǎn)化為工作實(shí)效。繼續(xù)加強(qiáng)十九屆六中全會(huì)、黨史學(xué)習(xí)教育總結(jié)大會(huì)，省市相關(guān)會(huì)議精神的學(xué)習(xí)，把貫徹落實(shí)黨的十九屆六中全會(huì)精神與落實(shí)省委十一屆十次全會(huì)、市第十一次黨代會(huì)同部署，做好駐京各項(xiàng)工作緊密結(jié)合起來，積極從黨百年奮斗的重大成就和歷史經(jīng)驗(yàn)中汲取智慧和力量，踐行初心使命、強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、狠抓工作落實(shí)，創(chuàng)新方式方法、嚴(yán)格學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)務(wù)實(shí)要求，持續(xù)推動(dòng)黨史學(xué)習(xí)教育成果轉(zhuǎn)化為工作實(shí)效，以優(yōu)異的成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。

2.緊盯全年任務(wù)，聚焦重點(diǎn)抓信息、抓政策、抓項(xiàng)目、抓資金。圍繞市委、市政府年度工作任務(wù)，繼續(xù)加大對(duì)國(guó)家關(guān)于產(chǎn)業(yè)和項(xiàng)目扶持政策的研究，積極加強(qiáng)與有關(guān)部委、央企、高校、科研機(jī)構(gòu)的溝通匯報(bào)，緊盯國(guó)家發(fā)展方向和投資重點(diǎn)，主動(dòng)對(duì)接，配合做好項(xiàng)目爭(zhēng)取，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化攀枝花開新局打好基礎(chǔ)。

3.加大招商引資、招才引智力度，提升經(jīng)濟(jì)協(xié)作成效。圍繞市委“一三三三”總體發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)做好“借智借勢(shì)借力”大文章，進(jìn)一步密切與首都高端智庫、科研機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，加強(qiáng)與目標(biāo)企業(yè)及各地商會(huì)的拜訪對(duì)接，積極參加在京重要經(jīng)協(xié)招商、宣傳推介、投資促進(jìn)重大活動(dòng)，切實(shí)做好重要項(xiàng)目線索移交和協(xié)調(diào)服務(wù)，協(xié)助抓好重大項(xiàng)目的落地落實(shí)。

4.堅(jiān)守“三個(gè)不發(fā)生”信訪維穩(wěn)底線。緊盯重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，進(jìn)一步創(chuàng)新理念、創(chuàng)新思路、創(chuàng)新方式，推動(dòng)駐京信訪工作高質(zhì)量發(fā)展，更好服務(wù)平安攀枝花建設(shè)，為首都和諧穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。

5.統(tǒng)籌發(fā)展與安全，抓好常態(tài)化疫情防控。始終堅(jiān)持人民至上、生命至上，按照省市政府、北京市西城區(qū)有關(guān)疫情防控部署，嚴(yán)格落實(shí)常態(tài)化疫情防控各項(xiàng)要求，全面做好機(jī)關(guān)辦公區(qū)和攀枝花大廈內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所精細(xì)化防控工作，鞏固“零感染”的好態(tài)勢(shì)。

6.完成好市委、市政府、省政府駐京辦、省駐京機(jī)構(gòu)黨委臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

攀枝花市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處下屬非獨(dú)立核算單位1個(gè)，其名稱為：攀枝花市駐京交流服務(wù)中心。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入204.79萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出175.04萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出15.26萬元、住房保障支出14.49萬元。聯(lián)絡(luò)處2022年收支總預(yù)算204.79萬元。比2021年預(yù)算數(shù)減少182.516萬元，主要是無項(xiàng)目支出。

（一）收入預(yù)算情況。

市政府駐北京聯(lián)聯(lián)絡(luò)處2022年收入預(yù)算204.79萬元，均為一般公共預(yù)算撥款收入，占100%。

（二）支出預(yù)算情況。

市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2022年支出預(yù)算204.79萬元，均為基本支出，占100%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

聯(lián)絡(luò)處2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算204.79萬元。收入均為本年一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出175.04萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出15.26萬元、住房保障支出14.49萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款204.79萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少182.516萬元，主要是無項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出175.04萬元，占85.47%；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.26萬元，占7.45%；住房保障支出14.49萬元，占7.08%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為151.18萬元，主要用于：行政單位人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為23.86萬元，主要用于：事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為4.41萬元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)等。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為10.85萬元，主要用于支付職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為14.49元，主要用于支付職工住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2022年一般公共預(yù)算基本支出204.79萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)147.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)57.07萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)41.48萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)35萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.48萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2021年預(yù)算與2021年預(yù)算持平。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2022年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算下降56.25%。主要原因是預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整。

2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于宣傳服務(wù)及資料印制、公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2021年預(yù)算與2021年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）4輛。

2022年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.48萬元，用于4輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障在京公務(wù)用車等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2022年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2022年，市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處1家行政單位、市駐京交流服務(wù)中心1家全額撥款事業(yè)單位的辦公、水、電、印刷、郵電等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為22.07萬元，比2021年預(yù)算增加1.47萬元，增長(zhǎng)7%。

（二）政府采購情況。

市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2022年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年底，市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處及所屬的非獨(dú)立核算單位實(shí)際共有車輛4輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2022年市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

表7.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

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