攀枝花市人民政府駐成都辦事處 2025年部門預算公開

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）成辦職能簡介。

1.負責川、渝地區的聯絡。負責與省級機關、重慶市、成都市的聯系；積極向上爭取政策、項目、資金；宣傳介紹攀枝花的政治、經濟和社會發展情況，促進城市間的相互了解和友好往來；參與我市在成都、重慶進行的有關重大活動的組織協調和服務工作。

2.加強調查研究，收集、整理和傳遞重要的政務、經濟信息，為市委、市政府決策提供參考依據，為市及部門、縣（區）和企業提供信息咨詢服務。

3.開展招商引資和區域間經濟、技術、人才、文化的交流與合作；圍繞我市經濟發展的支柱產業和重點項目，積極開展招商引資活動，著力引進技術和資金，同時協助市內企業拓展市外市場。

4.負責協調縣（區）駐蓉辦事處（聯絡處）的關系和業務指導。

5.負責市級領導赴蓉及途經成都的接待工作，為市級各部門、縣（區）和企事業單位在成都開展業務活動提供咨詢服務和工作方便。
      6.負責與攀枝花調到成都和離退休后到成都定居的領導和干部的聯系，為我市的經濟建設和社會發展服務。

7.協助市級有關部門做好本市人員到蓉上訪的處置工作。

8.負責對辦事處及所屬單位的財產進行監督管理，保證國有資產保值增值。
      9.承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它事宜。

（二）成辦2025年重點工作。

1.深化從嚴治黨，強化黨風政風建設。堅持把黨風廉政建設作為黨委工作主線，認真把握責任分解、責任考核、責任追究三個重點環節，把反腐倡廉意識和觀念滲透到干部職工工作生活中，抓好所屬各黨支部和全體黨員日常管理工作，已及“在蓉離退休老干部黨委”的管理服務工作，努力構建風清氣正的政治生態。深入推進主題教育活動學深學實，引導干部職工增強干事創業的積極性、主動性，全面提升干部能力素養。健全內部管理制度和流程體系，狠抓干部隊伍建設，明確工作職責和任務分工，強化團隊協作溝通，嚴格考評獎懲機制，確保工作高效運轉。

2.積極主動對接，發揮駐蓉區位優勢。聚集我辦身處省會城市的地理人脈優勢，主動收集“成渝貴昆”外圈和省委省政府的政策理論、先進信息為我市獻智獻力，有針對性地借鑒構建現代化產業體系出臺的政策規定和改革創新舉措，向市委市政府勤報告、供參考。主動拜訪、對接省直各部門、兄弟市（州）駐蓉辦，收集先進經驗做法和重大招商引資項目信息，為攀枝化構建現代化產業體系推動經濟社會發展牽線搭橋。

3.整合資源力量，發揮對外宣傳作用。強化與省級機關、成都、重慶的聯系，積極配合市級各部門做好向上爭取政策、項目、資金等工作。大力宣傳我市資源優勢和產業特色，吸引更多企業和投資項目到我市投資發展，為外地客商到我市投資興業牽線搭橋。加強與市直各部門、縣（區）溝通聯系，積極參與知名企業四川行、中國西部國際博覽會、第112屆全國糖酒商品交易會、2025年成都世運會，做好對外城市推介，跟蹤收集重點項目工作動態，為我市高質量發展和共同富裕試驗區建設貢獻成辦力量。

二、機構設置情況

成辦下屬二級預算單位2個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。主要包括：

序號	預算單位名稱
1	攀枝花市人民政府駐成都辦事處
2	攀枝花市成都干部休養所
3	攀枝花市成都干部服務中心

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，成辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入等；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。成辦2025年收支預算總數742.16萬元,比2024年收支預算總數減少53.08萬元，主要原因是成辦較去年退休3人，人員經費減少。

（一）收入預算情況。

成辦2025年收入預算742.16萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入742.16萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。具體如下：

1.一般公共服務支出457.57萬元，占總收入的61.65%。其中：政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行344.21萬元，占總收入的46.38%；政府辦公廳（室）及相關機構事務—一般行政管理事務30萬元，占總收入的4.04%；政府辦公廳（室）及相關機構事務—專項業務及機關事務管理3萬元，占總收入的0.4%；政府辦公廳（室）及相關機構事務—事業運行80.36萬元，占總收入的10.83%。

2.社會保障和就業支出206.21萬元，占總收入的27.79%。其中：行政事業單位養老支出—行政單位離退休143.23萬元，占總收入的19.3%；行政事業單位養老支出—事業單位離退休14.55萬元，占總收入的1.96%；行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出47.41萬元，占總收入的6.39%；其他社會保障和就業支出—其他社會保障和就業支出1.02萬元，占總收入的0.14%。

3.衛生健康支出40.48萬元，占總收入的5.45%。其中：行政事業單位醫療—行政單位醫療18.86萬元，占總收入的2.54%；行政事業單位醫療—事業單位醫療5.48萬元，占總收入的0.74%；行政事業單位醫療—公務員醫療補助9.5萬元，占總收入的1.28%；行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出6.64萬元，占總收入的0.89%。

4.住房保障支出（住房公積金）37.90萬元，占總收入的5.11%。

（二）支出預算情況。

成辦2025年支出預算742.16萬元，其中：基本支出709.16萬元，占95.55%；項目支出33萬元，占4.45%。

基本支出包括行政運行344.21萬元、事業運行80.36萬元、行政單位離退休143.23萬元、事業單位離退休14.55萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出47.41萬元、其他社會保障和就業支出1.02萬元、行政單位醫療18.86萬元、事業單位醫療5.48萬元、公務員醫療補助9.54萬元、其他行政事業單位醫療支出6.64萬元、住房公積金37.9萬元。

2.項目支出包括一般行政管理事務30萬元、專項業務及機關事務管理3萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

成辦2025年財政撥款收支總預算742.16萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入742.16萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出457.57萬元、社會保障和就業支出206.21萬元、衛生健康支出40.48萬元、住房保障支出37.9萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

成辦2025年一般公共預算當年撥款742.16萬元，比2024年預算數減少53.08萬元，主要原因是2024年退休3人，導致人員經費減少。具體如下：

1.一般公共服務支出457.57萬元，比2024年預算數增減少了48.39萬元。其中：政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行344.21萬元，比2024年預算數減少了48.39萬元；政府辦公廳（室）及相關機構事務—事業運行80.36萬元，比2024年預算數增加了1.19萬元；政府辦公廳（室）及相關機構事務—一般行政管理事務30萬元，比2024年預算數增加了5萬元；政府辦公廳（室）及相關機構事務—專項業務及機關事務管理3萬元，與2024年預算數持平。2025年減少人大事務—行政運行6.19萬元。

2.社會保障和就業支出206.21萬元，比2024年預算數增加了2.02萬元。其中：行政事業單位養老支出—行政單位離退休143.23萬元，比2024年預算數增加了8.31萬元；行政事業單位養老支出—事業單位離退休14.55萬元，比2024年預算數增加了0.05萬元；行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出47.41萬元，比2024年預算數減少了6.44萬元；其他社會保障和就業支出—其他社會保障和就業支出1.02萬元，比2024年預算數增加了1萬元。另外，2023年撫恤—死亡撫恤（遺屬生活困難補助）0.1萬元。

3.衛生健康支出40.48萬元，比2024年預算數減少了1.53萬元。其中：行政事業單位醫療—行政單位醫療18.86萬元，比2024年預算數減少了3.44萬元；行政事業單位醫療—事業單位醫療5.48萬元，比2023年預算數增加了0.13萬元；行政事業單位醫療—公務員醫療補助9.5萬元，比2024年預算數增加了2.3萬元；行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出6.64萬元，比2024年預算數減少了0.52萬元。

4.住房保障支出（住房公積金）37.9萬元，比2024年預算數減少了5.18萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出457.57萬元，占61.65%；社會保障和就業支出206.21萬元，占27.79%；衛生健康支出40.48萬元，占5.45%；住房保障支出37.9萬元，占5.11%。

1.一般公共服務支出457.57萬元，占總收入的61.65%。其中：政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行344.21萬元，占總收入的46.38%；政府辦公廳（室）及相關機構事務—一般行政管理事務30萬元，占總收入的4.04%；政府辦公廳（室）及相關機構事務—專項業務及機關事務管理3萬元，占總收入的0.4%；政府辦公廳（室）及相關機構事務—事業運行80.36萬元，占總收入的10.83%。

2.社會保障和就業支出206.21萬元，占總收入的27.79%。其中：行政事業單位養老支出—行政單位離退休143.23萬元，占總收入的19.3%；行政事業單位養老支出—事業單位離退休14.55萬元，占總收入的1.96%；行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出47.41萬元，占總收入的6.39%；其他社會保障和就業支出—其他社會保障和就業支出1.02萬元，占總收入的0.14%。

3.衛生健康支出40.48萬元，占總收入的5.45%。其中：行政事業單位醫療—行政單位醫療18.86萬元，占總收入的2.54%；行政事業單位醫療—事業單位醫療5.48萬元，占總收入的0.74%；行政事業單位醫療—公務員醫療補助9.5萬元，占總收入的1.28%；行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出6.64萬元，占總收入的0.89%。

4.住房保障支出（住房公積金）37.90萬元，占總收入的5.11%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算數為344.2萬元，主要用于：本部門公務人員、參照公務員管理的事業人員及編內聘用人員的工資、津補貼、獎金及日常運轉和接待工作。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項目）2025年預算數為30萬元，主要用于：為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，包括：招商引資活動經費、老干部活動慰問經費、樓棟管理費。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項目）2025年預算數為3萬元，主要用于：為完成事業單位特定工作任務而安排的年度項目支出，即維修維護費。

4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2025年預算數為80.36萬元，主要用于：本部門事業單位人員的工資、津補貼、獎金及日常運轉工作。

5.一般公共服務（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）2025年預算數為143.23萬元，主要用于：本部門行政單位和參照公務員管理事業單位的退休人員社保統籌外房貼、生活補助及公用福利黨建支出。

6.一般公共服務（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）2025年預算數為14.55萬元，主要用于：本部門事業單位退休人員社保統籌外房貼、生活補助及公用福利黨建支出。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為47.41萬元，主要用于：本部門承擔的職工基本養老保險繳費支出。

8.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2025年預算數為1.02萬元，主要用于：本部門承擔的職工工傷保險和失業保險的繳費支出。

9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2025年預算數為18.86萬元，主要用于：本部門行政單位和參照公務員管理事業單位承擔的職工基本醫療保險繳費支出。

10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2025年預算數為5.48萬元，主要用于：本部門事業單位承擔的職工基本醫療保險繳費支出。

11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2025年預算數為9.5萬元，主要用于：本部門承擔的職工公務員醫療補助繳費支出，其標準由原來的0.08萬元／年·人提高至0.12萬元／年·人。

12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2025年預算數為6.64萬元，主要用于：本部門承擔的職工補充醫療保險繳費支出，其繳費比例由原來的4%降為1%。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為37.9萬元，主要用于：按照規定標準為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

成辦2025年一般公共預算基本支出742.16萬元，其中：

人員經費586.79萬元，主要包括：基本工資107.18萬元、津貼補貼63.6萬元、獎金85.54萬元、績效工資40.93萬元、機關事業單位基本養老保險繳費47.41萬元、職工基本醫療保險繳費24.34萬元、公務員醫療補助繳費5.38萬元、其他社會保障繳費2.02萬元、住房公積金37.9萬元、其他工資福利支出18.24萬元、生活補助142.41萬元、醫療費補助11.84萬元。

公用經費122.37萬元，主要包括：辦公費1.97萬元、手續費0.06萬元、水費0.61萬元、電費1.65萬元、郵電費5.22萬元、差旅費14.54萬元、公務接待費45.25萬元、工會經費5.96萬元、福利費7.58萬元、公務用車運行維護費8.51萬元、其他交通費用17.58萬元、其他商品和服務支出28.65萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

成辦2025年“三公”經費財政撥款預算數53.76萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費45.25萬元，公務用車購置及運行維護費8.51萬元。

（一）因公出國（境）經費與2024年預算持平。主要原因是根據工作統一安排，2025年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執行中，市級部門確需執行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經費。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2025年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費與2024年預算持平。主要原因是希望本部門各單位嚴格執行預算，保障正常接待工作的運轉。

2025年公務接待費計劃用于省級機關、重慶市、成都市的聯系；積極向上爭取政策、項目、資金；宣傳介紹攀枝花的政治、經濟和社會發展情況，促進城市間的相互了解和友好往來；參與我市在成都、重慶進行的有關重大活動的組織協調和服務工作；著力引進技術和資金，協助市內企業拓展市外市場；負責市級領導赴蓉及途經成都的接待工作，為市及各部門、縣（區）和企事業單位在成都開展業務活動提供咨詢服務和工作方便。

（三）公務用車購置及運行維護費較2024年預算持平。主要原因是希望本部門單位在保證正常公務活動的基礎上進一步加強車輛使用管理，合理調配、控制成本。

部門現有公務用車6輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）5輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2025年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2025年安排公務用車運行維護費8.51萬元，用于6輛公務用車燃油、維修、車輛通行、保險等方面支出，主要保障正常接待、會務、信訪及應急事項等工作開展。

八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明

成辦2025年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

2025年非財政撥款安排公務接待費與2024年預算持平。主要原因是本部門未安排非財政撥款公務接待費。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費與2024年預算持平。主要原因是本部門未安排非財政撥款公務用車購置及運行維護費。

部門現有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2025年安排非財政撥款公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2025年安排非財政撥款公務用車運行維護費0萬元。九、政府性基金預算支出情況說明

成辦2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經營預算情況說明

成辦2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2025年，成辦本級行政單位以及下屬攀枝花市成都干部休養所等1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為112.46萬元，比2024年預算減少18.42萬元，下降14.07%。是為保障本部門各單位正常運行用于辦公經費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他費用的支出。

（二）政府采購情況。

成辦2025年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2024年底，成辦及所屬的獨立核算單位共有車輛6輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）預算績效情況。

2025年成辦開展績效目標管理的項目4個，涉及預算33萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目4個，涉及預算33萬元。

 

十二、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款））一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的未單獨設置項級科目的其他項目支出。

5.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款））專項業務及機關事務管理（項）：反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機關房地產管理、公務用車管理等方面支出。

6.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

7.一般公共服務支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

8.一般公共服務支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

10.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映其他用于社會保障和就業方面的支出。

11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：反映其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資的津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

12.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

14.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

15.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

                            表1-1.部門收入總表

                           表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門預算項目績效目標表

表7.部門整體支出績效目標表

119攀枝花市人民政府成都辦事處2025年部門預算編制說明.doc

119攀枝花市人民政府駐成都辦事處2025年部門預算公開報表.xlsx