攀枝花市人民政府駐成都辦處 2025年單位預(yù)算公開

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）成辦職能簡介。

1.負(fù)責(zé)川、渝地區(qū)的聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)與省級(jí)機(jī)關(guān)、重慶市、成都市的聯(lián)系；積極向上爭取政策、項(xiàng)目、資金；宣傳介紹攀枝花的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況，促進(jìn)城市間的相互了解和友好往來；參與我市在成都、重慶進(jìn)行的有關(guān)重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

2.加強(qiáng)調(diào)查研究，收集、整理和傳遞重要的政務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息，為市委、市政府決策提供參考依據(jù)，為市及部門、縣（區(qū)）和企業(yè)提供信息咨詢服務(wù)。

3.開展招商引資和區(qū)域間經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、人才、文化的交流與合作；圍繞我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目，積極開展招商引資活動(dòng)，著力引進(jìn)技術(shù)和資金，同時(shí)協(xié)助市內(nèi)企業(yè)拓展市外市場。

4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)縣（區(qū)）駐蓉辦事處（聯(lián)絡(luò)處）的關(guān)系和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

5.負(fù)責(zé)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)赴蓉及途經(jīng)成都的接待工作，為市級(jí)各部門、縣（區(qū)）和企事業(yè)單位在成都開展業(yè)務(wù)活動(dòng)提供咨詢服務(wù)和工作方便。
      6.負(fù)責(zé)與攀枝花調(diào)到成都和離退休后到成都定居的領(lǐng)導(dǎo)和干部的聯(lián)系，為我市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

7.協(xié)助市級(jí)有關(guān)部門做好本市人員到蓉上訪的處置工作。

8.負(fù)責(zé)對辦事處及所屬單位的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，保證國有資產(chǎn)保值增值。
      9.承辦市委、市政府和主管部門交辦的其它事宜。

（二）成辦2025年重點(diǎn)工作。

1.深化從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化黨風(fēng)政風(fēng)建設(shè)。堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為黨委工作主線，認(rèn)真把握責(zé)任分解、責(zé)任考核、責(zé)任追究三個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)，把反腐倡廉意識(shí)和觀念滲透到干部職工工作生活中，抓好所屬各黨支部和全體黨員日常管理工作，及“在蓉離退休干部黨委”的管理服務(wù)工作，努力構(gòu)建風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。健全內(nèi)部管理制度和流程體系，狠抓干部隊(duì)伍建設(shè)，明確工作職責(zé)和任務(wù)分工，強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)協(xié)作溝通，嚴(yán)格考評(píng)獎(jiǎng)懲機(jī)制，確保工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.積極主動(dòng)對接，發(fā)揮駐蓉區(qū)位優(yōu)勢。按照市委“大抓落實(shí)年”部署要求，聚集我辦身處省會(huì)城市的地理人脈優(yōu)勢，主動(dòng)收集“成渝貴昆”外圈和省委省政府的政策理論、先進(jìn)信息為我市獻(xiàn)智獻(xiàn)力。主動(dòng)拜訪、對接省直各部門、兄弟市（州）駐蓉辦，收集先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)做法和重大招商引資項(xiàng)目信息，為攀枝化構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)烤€搭橋。

3.整合資源力量，發(fā)揮對外宣傳作用。強(qiáng)化與省級(jí)機(jī)關(guān)、成都、重慶的聯(lián)系，積極配合市級(jí)各部門做好向上爭取政策、項(xiàng)目、資金等工作。大力宣傳我市資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)特色，吸引更多企業(yè)和投資項(xiàng)目到我市投資發(fā)展，為外地客商到我市投資興業(yè)牽線搭橋。加強(qiáng)與市直各部門、縣（區(qū)）溝通聯(lián)系，積極參與知名企業(yè)四川行、中國西部國際博覽會(huì)、第112屆全國糖酒商品交易會(huì)、2025年成都世運(yùn)會(huì)，做好對外城市推介，跟蹤收集重點(diǎn)項(xiàng)目工作動(dòng)態(tài)，為我市高質(zhì)量發(fā)展和共同富裕試驗(yàn)區(qū)建設(shè)貢獻(xiàn)成辦力量。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

成辦內(nèi)設(shè)處室“三科一辦”，即黨委辦公室、綜合科、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)信息科、接待管理科，另外還掛有“中共攀枝花市委組織部駐成都流動(dòng)黨員服務(wù)站”、“共青團(tuán)攀枝花市委駐成都工作委員會(huì)”和“攀枝花市駐成都群眾工作站”等三個(gè)牌子。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，成辦所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。成辦2025年收支總預(yù)算545.79萬元。比2024年預(yù)算數(shù)減少19.99萬元，主要是2024年退休3人，所以2024年其人員經(jīng)費(fèi)減少，日常公用經(jīng)費(fèi)也較上年降低。

（一）收入預(yù)算情況。

成辦2025年收入預(yù)算482.5萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入482.5萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。具體如下：

1.一般公共服務(wù)支出284.9萬元，占總收入的59.04%。其中：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行274.9萬元，占總收入的56.97%；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)10萬元，占總收入的2.07%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出148.52萬元，占總收入的30.78%。其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休120.12萬元，占總收入的24.9%；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.57萬元，占總收入的5.71%；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.83萬元，占總收入的0.17%。

3.衛(wèi)生健康支出26.53萬元，占總收入的5.5%。其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療14.48萬元，占總收入的3%；行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.12萬元，占總收入的1.27%；行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.93萬元，占總收入的1.23%。

4.住房保障支出（住房公積金）22.55萬元，占總收入的4.67%。

（二）支出預(yù)算情況。

成辦2025年支出預(yù)算482.5萬元，其中：基本支出472.5萬元，占97.93%；項(xiàng)目支出10萬元，占2.07%。

1.基本支出包括行政運(yùn)行274.9萬元、行政單位離退休120.12萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.57萬元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.83萬元、行政單位醫(yī)療14.48萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.12萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.93萬元、住房公積金22.55萬元。

2.項(xiàng)目支出是指一般行政管理事務(wù)，即招商引資活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10萬元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

成辦2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算482.5萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入482.5萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出284.9萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出148.52萬元、衛(wèi)生健康支出26.53萬元、住房保障支出22.55萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

成辦2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款482.5萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少63.29萬元，主要是2024年退休3人，所以2025年其人員經(jīng)費(fèi)減少，日常公用經(jīng)費(fèi)也較上年降低。具體如下：

1.一般公共服務(wù)支出284.9萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少了57.09萬元。其中：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行274.9萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少了57.09萬元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)10萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出148.52萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加了3.17萬元。其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休120.12萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加了10.06萬元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.57萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少了6.8萬元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.83萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少了0.09萬元。

3.衛(wèi)生健康支出26.53萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少了3.69萬元。其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療14.48萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少了3.63萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.12萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平；行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.93萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少了0.06萬元。

4.住房保障支出（住房公積金）22.55萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少了5.68萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出284.9萬元，占59.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出148.52萬元，占30.78%；衛(wèi)生健康支出26.53萬元，占5.5%；住房保障支出22.55萬元，占4.67%。

1.一般公共服務(wù)支出：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行274.99萬元，占總預(yù)算的56.98%；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)10萬元，占總預(yù)算的2.07%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休120.12萬元，占總預(yù)算的24.9%；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.57萬元，占總預(yù)算的5.71%；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.83萬元，占總預(yù)算的0.17%。

3.衛(wèi)生健康支出：行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療14.48萬元，占總預(yù)算的3%；行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.12萬元，占總預(yù)算的1.27%；行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.93萬元，占總預(yù)算的1.23%。

4.住房保障支出（住房公積金）22.55萬元，占總預(yù)算的4.67%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為274.9萬元，主要用于：本單位公務(wù)人員和編內(nèi)聘用人員的工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金及日常運(yùn)轉(zhuǎn)和接待工作。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2025年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出招商引資活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

3.一般公共服務(wù)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為120.12萬元，主要用于：退休人員社保統(tǒng)籌外房貼、生活補(bǔ)助及公用福利黨建支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為27.57萬元，主要用于：單位承擔(dān)的職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.83萬元，主要用于：單位承擔(dān)的公務(wù)員工傷保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)工勤人員工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)的繳費(fèi)支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為14.48萬元，主要用于：單位承擔(dān)的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為6.12萬元。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5.93萬元，主要用于：單位承擔(dān)的職工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，其繳費(fèi)比例由原來的4%降為1%。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為22.55萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

成辦2025年一般公共預(yù)算基本支出482.5萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)374.82萬元，主要包括：基本工資62.14萬元、津貼補(bǔ)貼46.89萬元、獎(jiǎng)金67.01萬元等工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼176.04萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.57萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.48萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.08萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.83萬元等社會(huì)保障繳費(fèi)45.96萬元；住房公積金22.55萬元；其他工資福利支出11.95萬元；生活補(bǔ)助109.36萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助8.97萬元等社會(huì)福利和救助118.33萬元。

公用經(jīng)費(fèi)97.67萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.14萬元、水費(fèi)0.43萬元、電費(fèi)1.07萬元、郵電費(fèi)3.34萬元、差旅費(fèi)9.48萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.52萬元、福利費(fèi)5.56萬元、其他交通費(fèi)用11.4萬元等辦公經(jīng)費(fèi)35.95萬元；公務(wù)接待費(fèi)45萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.10萬元；其他商品和服務(wù)支出11.63萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

成辦2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)50.10萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)45萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.10萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。主要原因是根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2025年市本級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，市級(jí)部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)市政府審批后安排經(jīng)費(fèi)。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2025年因公臨時(shí)出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算持平。主要原因是希望單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障正常接待工作的運(yùn)轉(zhuǎn)。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于省級(jí)機(jī)關(guān)、重慶市、成都市的聯(lián)系；積極向上爭取政策、項(xiàng)目、資金；宣傳介紹攀枝花的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況，促進(jìn)城市間的相互了解和友好往來；參與我市在成都、重慶進(jìn)行的有關(guān)重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；著力引進(jìn)技術(shù)和資金，協(xié)助市內(nèi)企業(yè)拓展市外市場；負(fù)責(zé)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)赴蓉及途經(jīng)成都的接待工作，為市及各部門、縣（區(qū)）和企事業(yè)單位在成都開展業(yè)務(wù)活動(dòng)提供咨詢服務(wù)和工作方便。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2024年預(yù)算持平。主要原因是希望單位在保證正常公務(wù)活動(dòng)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步加強(qiáng)車輛使用管理，合理調(diào)配、控制成本。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2025年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.10萬元，用于3輛公務(wù)用車用車燃油、維修、車輛通行、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障正常接待、會(huì)務(wù)、信訪及應(yīng)急事項(xiàng)等工作開展。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)非財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

成辦2025年沒有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說明

2025年非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算持平。主要原因是本單位未安排非財(cái)政撥款公務(wù)接待費(fèi)。

（二）非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說明

非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。主要原因是本單位未安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2025年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2025年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

成辦2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

成辦2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2025年，成辦的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為97.68萬元，比2024年預(yù)算減少8.72萬元，下降8.2%。是為保障本單位正常運(yùn)行用于辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用的支出。

（二）政府采購情況。

成辦2025年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年底，成辦共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）預(yù)算績效情況。

2025年成辦開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算10萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算10萬元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款））一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

4.一般公共服務(wù)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資的津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他等費(fèi)用開支。

附件：表1.單位收支總表

                           表1-1.單位收入總表

                           表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表7.單位整體支出績效目標(biāo)表

119001成辦2025年單位預(yù)算編制說明.doc

119001成辦2025年單位預(yù)算公開報(bào)表.xlsx