攀枝花市總工會2025年部門預算公開

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）市總工會職能簡介。

進一步突出和履行維護職工合法權益；指導各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作；推動工會組織建立平等協商、集體合同制度和監督保障機制工作；協助市政府做好勞模推薦、評選和管理工作，協助全總、省總工會做好全市的全國、全省勞動模范、五一勞動獎章、獎狀獲得者的推薦、管理工作。

（二）市總工會2025年重點工作。

持續加強職工思想政治引領，大力弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神，不斷打造文化宣傳品牌。持續深化產業工人隊伍建設改革，實施助力工業經濟高質量發展行動，發揮勞模工匠示范引領作用。切實維護職工合法權益，深化職工維權機制建設，努力維護職工隊伍和諧穩定。做實職工關愛幫扶工作，提升工會普惠質效。依法合規管好用好工會陣地和資產，進一步加強職工之家建設工作，打造綜合服務職工陣地，穩步推進工人文化宮提檔升級改造。著力提升職工技能素質，深入開展職工技術創新活動，加強對產業、大企業工會的聯系服務和工作指導。抓好工會經費收繳，嚴格預算績效管理制度，落實小微企業工會經費支持政策，不斷提高資金使用效益。深入推進常態化經審監督體系建設，加強工會經費審查審計監督。

二、機構設置情況

市總工會下屬二級預算單位0個。主要包括：

序號	預算單位名稱
1	攀枝花市總工會

 

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市總工會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入757.09萬元；支出包括：一般公共服務支出485.41萬元、社會保障和就業支出271.68萬元。市總工會2025年收支總預算757.09萬元，比2024年預算數減少12萬元，主要是人員經費減少。

（一）收入預算情況。

市總工會2025年收入預算757.09萬元，其中：一般公共預算撥款收入757.09萬元，占100%。

（二）支出預算情況。

市總工會2025年支出預算757.09萬元，其中：基本支出277.44萬元，占36.65%；項目支出479.65萬元，占63.35%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市總工會2025年財政撥款收支總預算757.09萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入757.09萬元；支出包括：一般公共服務支出485.41萬元、社會保障和就業支出271.68萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

市總工會2025年一般公共預算當年撥款757.09萬元，比2024年預算數減少12萬元，主要是人員經費減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出485.41萬元，占64.12%；社會保障和就業支出271.68萬元，占35.88%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2025年預算數為5.77萬元，主要用于：2025年遺屬生活補助。

2.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項目）2025年預算數為364.64萬元，主要用于：保障2025年市總工會在職在編人員五險一金按時足額繳納。

3.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）2025年預算數為115萬元，主要用于：開展2025年困難職工慰問及幫扶、2025年勞動模范相關工作。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預算數為163萬元，主要用于：2025年行政單位離退休人員經費。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2025年預算數為108.68萬元，主要用于：2025年事業單位離退休人員經費。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市總工會2025年一般公共預算基本支出277.44萬元，其中：

人員經費252.36萬元，主要包括：離休費、生活補助、醫療費補助。

公用經費25.08萬元，主要包括：福利費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市總工會2025年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明

市總工會2025年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

九、政府性基金預算支出情況說明

市總工會2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經營預算情況說明

市總工會2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2025年，市總工會按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況。

2025年，市總工會無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2024年底，市總工會國有資產管理沒有納入財政預算撥款安排。

（四）預算績效情況。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2025年市總工會開展績效目標管理的項目3個，涉及預算479.65萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目3個，涉及預算479.65萬元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

5.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門預算項目績效目標表

表7.部門整體支出績效目標表

攀枝花市總工會2025年部門預算公開報表.xlsx