攀枝花市總工會(huì)2018年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┡手ㄊ锌偣?huì)職能：進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益；指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)組織開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動(dòng)工會(huì)組織建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保障機(jī)制工作；協(xié)助市政府做好勞模推薦、評(píng)選和管理工作，協(xié)助全總、省總做好全市的全國(guó)、全省勞動(dòng)模范、五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?、?jiǎng)狀獲得者的推薦、管理工作。

　?。ǘ┡手ㄊ锌偣?huì)2018年重點(diǎn)工作。

　　緊扣市委“一二三四”工作思路，圍繞“建設(shè)美麗繁榮和諧攀枝花”目標(biāo)，深入開展“中國(guó)夢(mèng)·勞動(dòng)美”主題教育活動(dòng)，開展“攀枝花工匠”，“花城最美勞動(dòng)者”評(píng)選，弘揚(yáng)勞模精神和工匠精神。圍繞做實(shí)釩鈦文章，廣泛實(shí)施“釩鈦之光”職工經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)，深入開展攀西區(qū)域勞動(dòng)競(jìng)賽，舉辦“百崗萬人職工職業(yè)”技能大賽，推進(jìn)工業(yè)強(qiáng)市。圍繞做好陽光文章，開展陽光康養(yǎng)旅游行業(yè)職工大培訓(xùn)、大練兵、大比武“三大活動(dòng)”。充分發(fā)揮好康養(yǎng)基地作用，邀請(qǐng)全國(guó)各級(jí)勞動(dòng)模范、高技能人才赴攀共享陽光康養(yǎng)成果。圍繞打好交通硬仗，在攀大高速、宜攀高速、成昆復(fù)線等重點(diǎn)工程開展“五比五賽”；圍繞打好創(chuàng)建文明城市硬仗，啟動(dòng)“展職工風(fēng)采·添文明新風(fēng)”主題實(shí)踐活動(dòng)，教育引導(dǎo)職工做創(chuàng)文宣傳員、志愿者、踐行者。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市總工會(huì)屬獨(dú)立核算的行政單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市總工會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入358.29萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出225萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出133.29萬元，2018年收支總預(yù)算358.29萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　市總工會(huì)2018年收入預(yù)算358.29萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入358.29萬元，占100%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　市總工會(huì)2018年支出預(yù)算358.29萬元，其中：基本支出133.29萬元，占37.2%；項(xiàng)目支出225萬元，占62.8%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市總工會(huì)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算358.29萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入358.29萬元；支出包括：支出包括：一般公共服務(wù)支出225萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出133.29萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市總工會(huì)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款358.29萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加26.74萬元，主要是增加職業(yè)年金。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出225萬元，占62.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出133.29萬元，占37.2%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 未歸口管理的行政單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為133.29萬元，主要用于：離休人員工資和津貼補(bǔ)貼、離退休人員績(jī)效獎(jiǎng)、退休人員福利費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為119.87萬元，主要用于：在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)單位承擔(dān)部分。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為105.13萬元，主要用于：在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)單位承擔(dān)部分及特派員補(bǔ)助。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市總工會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出133.29萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)114.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金。

　　公用經(jīng)費(fèi)19.23萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市總工會(huì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)沒有納入財(cái)政撥款預(yù)算。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市總工會(huì)2018年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　市總工會(huì)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)管理沒有納入財(cái)政預(yù)算撥款安排。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：市總工會(huì)2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

                 131001-市總工會(huì)2018年年初政府采購(gòu)補(bǔ)充公開說明.doc

                  131001-市總工會(huì)2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).xls