中共攀枝花市委市直屬機關工作委員會2025年單位預算公開

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）中共攀枝花市委市直屬機關工委職能簡介。中共攀枝花市委市直屬機關工委是市委的派出機構，負責領導市直機關黨的工作，聯系指導區（縣）機關黨的建設。主要職能包括：擬定市直機關黨的建設規劃并組織實施；分類指導市直機關及有關單位黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設和黨員的教育、管理工作。領導市直機關精神文明建設、機關作風建設工作；承擔市直機關思想、道德、文化建設工作。負責市直機關領導班子、領導干部的思想政治和作風建設工作；負責審批設立市直機關各部門機關黨委（直屬總支、支部）和機關紀委以及領導班子人員；負責市直機關各部門直屬黨組織負責人的考核、任免和培訓工作；負責審批直屬總支、支部發展的黨員等。

（二）中共攀枝花市委市直屬機關工委2025年重點工作。1.深化機關黨的建設制度改革，深入貫徹落實《中共中央辦公廳關于中央和國家機關部門黨組（黨委）落實機關黨建主體責任的意見》《中共四川省委關于加強和改進新時代全省機關黨的建設的意見》，修訂《攀枝花市機關黨建“三級五崗”責任清單》，指導督促落實機關黨建主體責任。

2.指導市直機關黨組織落實“三個身邊”群眾工作機制（“依靠身邊黨員、服務身邊群眾、解決身邊急難”），進一步深化“雙報到雙服務”“牽手共富”“我為群眾辦實事”等活動，發揮黨員作用、辦好群眾實事、破解發展難題。

3.圍繞落實“三個身邊”群眾工作機制，開展一次機關黨建拉練，召開“三個身邊”群眾工作交流會、評估會，形成一批好經驗好做法，引導機關黨員為抓共富、促和諧發揮應有作用，

切實推動“三個身邊”群眾工作機制走深走實。

4.持續夯實基層基礎，培育選樹一批“四強”黨支部、“群眾身邊好黨員”，引導黨員爭做“四好”黨員；開展十佳精品黨課展演活動。

5.加強機關黨務干部隊伍建設，到省內外高校、黨校舉辦培訓班2期。

6.加強溝通對接，修訂《中共攀枝花市委市直屬機關工作委員會職能配置、內設計機構和人員編制規定》。

7.開展慶祝中國共產黨成立104周年系列活動。

8.圍繞推進西部陸海新通道高質量建設，加強與新通道沿線機關工委及相關部門黨組織之間的聯系溝通和共建合作，爭取省委省直工委承辦的相關會議到攀枝花召開，努力形成以高質量機關黨建引領共建西部陸海新通道的整體格局。

二、機構設置情況

中共攀枝花市委市直屬機關工委無下屬二級預算單位，單位內設機構或科室7個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，中共攀枝花市委市直屬機關工委所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。中共攀枝花市委市直屬機關工委2025年收支總預算481.51萬元。比2024年預算數增加29.06萬元，主要是人員經費增加。

（一）收入預算情況。

中共攀枝花市委市直屬機關工委2025年收入預算481.51萬元，一般公共預算撥款收入481.51萬元，占100%。

（二）支出預算情況。

中共攀枝花市委市直屬機關工委2025年支出預算481.51萬元，其中：基本支出474.51萬元，占98.55%；項目支出7萬元，占1.45%。

四、財政撥款收支預算情況說明

中共攀枝花市委市直屬機關工委2025年財政撥款收支總預算481.51萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入481.51萬元；支出包括：一般公共服務支出313.1萬元、社會保障和就業支出119.94萬元、衛生健康支出20.13萬元、住房保障支出28.34萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

中共攀枝花市委市直屬機關工委2025年一般公共預算當年撥款481.51萬元，比2024年預算數增加29.06萬元，主要是人員經費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出313.1萬元，占65.02%；社會保障和就業支出119.94萬元，占24.91%；衛生健康支出20.13萬元，占4.18%；住房保障支出28.34萬元，占5.88%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2025年預算數為0.31萬元，主要用于：黨員服務中心人員工資、日常運轉。。

2.一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）2025年預算數為3.40萬元，主要用于：紀檢監察人員的專項業務支出。

3.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算數為265.89萬元，主要用于：機關人員工資、日常運轉。

4.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2025年預算數為7萬元，主要用于：駐村幫扶工作及基層黨組織提質增效工作。

5.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2025年預算數為36.50萬元，主要用于：黨員服務中心人員工資、日常運轉。

6. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預算數為85.23萬元，主要用于：離退休人員的費用。

7. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為34.71萬元，主要用于：單位基本養老保險繳費支出。

8. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2025年預算數為15.85萬元，主要用于：機關人員基本醫療保險支出。

9. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2025年預算數為2.36萬元，主要用于：黨員服務中心人員基本醫療保險支出。

10. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2025年預算數為1.92萬元，主要用于：公務員醫療補助。

11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為28.34萬元，主要用于：單位部分住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

中共攀枝花市委市直屬機關工委2025年一般公共預算基本支出474.51萬元，其中：

人員經費414.45萬元，主要包括：主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金。

公用經費60.06萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

中共攀枝花市委市直屬機關工委2025年“三公”經費財政撥款預算數3.60萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.76萬元，公務用車購置及運行維護費2.84萬元。

（一）因公出國（境）經費較2024年預算持平。主要原因是2025年與2024年均未安排因公出國（境）。

（二）公務接待費較2024年預算持平。主要原因是厲行節約經費，減少日常工作接待。

2025年公務接待費計劃用于省直機關工委及省級部門領導來攀調研及日常工作接待。

（三）公務用車購置及運行維護費較2024年預算持平。

單位現有公務用車1輛，其中：城市越野車1輛。

2025年安排公務用車購置費0萬元。

2025年安排公務用車運行維護費2.84萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障重點任務及日常工作的正常開展。

八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明

中共攀枝花市委市直屬機關工委2025年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

九、政府性基金預算支出情況說明

中共攀枝花市委市直屬機關工委2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經營預算情況說明

中共攀枝花市委市直屬機關工委2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2025年，中共攀枝花市委市直屬機關工委以及下屬攀枝花市直屬機關黨員服務中心機關運行經費財政撥款預算為60.06萬元，比2024年預算增加3.2萬元，增長5.63%。

（二）政府采購情況。

中共攀枝花市委市直屬機關工委2025年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2024年底，中共攀枝花市委市直屬機關工委及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）預算績效情況。

2025年中共攀枝花市委市直屬機關工委開展績效目標管理的項目2個，涉及預算7萬元。運轉類項目2個，涉及預算7萬元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

6.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.單位收支總表

                           表1-1.單位收入總表

                           表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6-1.單位預算項目績效目標表

表6-2.單位預算項目績效目標表

表7.單位整體支出績效目標表

中共攀枝花市委市直屬機關工作委員會2025年單位預算編制說明.doc

中共攀枝花市委市直屬機關工作委員會2025年單位預算公開報表.xlsx