中共攀枝花市直機(jī)關(guān)工委2017年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、 基本職能及主要工作

　　中共攀枝花市直機(jī)關(guān)工委是市委的派出機(jī)構(gòu)，是市委八個(gè)工作部門之一。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作，聯(lián)系指導(dǎo)區(qū)（縣）機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。主要職能包括：擬定市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；分類指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)及有關(guān)單位黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和黨員的教育、管理工作。領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)、機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)工作；承擔(dān)市直機(jī)關(guān)思想、道德、文化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的思想政治和作風(fēng)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)審批設(shè)立市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨委（直屬總支、支部）和機(jī)關(guān)紀(jì)委以及領(lǐng)導(dǎo)班子人員；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)各部門直屬黨組織負(fù)責(zé)人的考核、任免和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)審批直屬總支、支部發(fā)展的黨員等。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　中共攀枝花市直機(jī)關(guān)工委無(wú)下屬非獨(dú)立核算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，機(jī)關(guān)工委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入387.4萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出299.13萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出64.22萬(wàn)元、住房保障支出24.05萬(wàn)元。市直機(jī)關(guān)工委2017年收支總預(yù)算387.4萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市直機(jī)關(guān)工委2017年收入預(yù)算387.4萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款收入387.4萬(wàn)元，占100%；行政運(yùn)行271.44萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)22萬(wàn)元，機(jī)關(guān)服務(wù)5.69萬(wàn)元，未歸口管理的行政單位離退休37.59萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出26.63萬(wàn)元，住房公積金24.05萬(wàn)元。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市直機(jī)關(guān)工委2017年支出預(yù)算387.4萬(wàn)元，其中：基本支出365.40萬(wàn)元，占94.32%；項(xiàng)目支出22萬(wàn)元，占5.68%。

　　市直機(jī)關(guān)工委2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算387.4萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入387.4萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出299.13萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出64.22萬(wàn)元、住房保障支出24.05萬(wàn)元。

　　四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市直機(jī)關(guān)工委2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款387.4萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少55.05萬(wàn)元，主要是退休人員工資由社保發(fā)放，車改公務(wù)用車減少。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出299.13萬(wàn)元，占77.21%；社會(huì)保障和就業(yè)支出64.22萬(wàn)元，占16.58%；住房保障支出24.05萬(wàn)元，占6.21%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為271.44萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2017年預(yù)算數(shù)為22萬(wàn)元，主要用于完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

　　3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為5.69萬(wàn)元，主要用于臨聘人員工資。

　　五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　市直機(jī)關(guān)工委2017年一般公共預(yù)算基本支出387.4萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)213.02萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)64.11萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　市直機(jī)關(guān)工委2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6.28萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.28萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2016年預(yù)算持平。沒(méi)有出國(guó)（境）。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算下降7.8%。主要原因是規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于日常工作接待。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降66.58%。主要原因是車改公務(wù)用車減少，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，越野車1輛。

　　2017年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障保障重點(diǎn)任務(wù)及日常工作的正常開展。

　　七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年，市直機(jī)關(guān)工委行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為365.4萬(wàn)元，比2016年預(yù)算減少52.05萬(wàn)元，下降12.47%。黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)277.13，行政事業(yè)單位離退64.22，住房改革支出24.05。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，市直機(jī)關(guān)工委共有車輛1輛。單位沒(méi)有價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年市直機(jī)關(guān)工委通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款22萬(wàn)元。業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元，大樓管理費(fèi)12萬(wàn)元。

　　附件：市直機(jī)關(guān)工委預(yù)算信息公開表.xls