攀枝花市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）市政務(wù)服務(wù)中心職能簡(jiǎn)介。

　　攀枝花市人民政府政務(wù)服務(wù)中心是市政府派出的正縣級(jí)行政機(jī)構(gòu)。中心位于學(xué)府廣場(chǎng)2號(hào)樓，辦公面積約1.5萬平方米，內(nèi)設(shè)公共服務(wù)大廳、行政審批大廳和公共資源交易大廳及惠民幫扶中心，與東區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心同址辦公。進(jìn)駐窗口單位58個(gè)，窗口工作人員470余名，除集中辦理市級(jí)各部門所有的行政審批事項(xiàng)外，還集中辦理出入境管理、社保、醫(yī)保、房地產(chǎn)登記及交易等公共服務(wù)，并集中開展國有土地、礦產(chǎn)資源、政府采購、建設(shè)工程等公共資源交易。

　　（二）市政務(wù)服務(wù)中心2018年重點(diǎn)工作。

　　一是持續(xù)推進(jìn)“放管服”改革，提升政府服務(wù)效能；二是積極創(chuàng)建國家級(jí)質(zhì)量強(qiáng)市示范城市 ；三是優(yōu)化工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目審批程序提高審批效率；四是全省一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；五是加強(qiáng)基層政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；六是節(jié)約政府資金

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市政務(wù)服務(wù)中心下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市政務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入897.81萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出864.53萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出18.15萬元、住房保障支出15.13萬元。市政務(wù)服務(wù)中心2018年收支總預(yù)算897.81萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市政務(wù)服務(wù)中心2018年收入預(yù)算897.81萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入897.81萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市政務(wù)服務(wù)中心2018年支出預(yù)算897.81萬元，其中：基本支出195.36萬元，占21.76%；項(xiàng)目支出702.45萬元，占78.24%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市政務(wù)服務(wù)中心2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算897.81萬元。收入包括本年一般公共預(yù)算撥款收入897.81萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出864.53萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出18.15萬元、住房保障支出15.13萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市政務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款897.81萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少2.69萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出864.53萬元，占96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.15萬元，占2%；住房保障支出15.13萬元，占2%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為16萬元。主要用于支付大廳工作人員停車位租賃費(fèi)。

　　2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為686.45萬元。主要用于大廳工作人員午餐經(jīng)費(fèi)發(fā)放以及政務(wù)大廳運(yùn)行。

　　3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為163.68萬元。主要用于政務(wù)中心管理層正常工作的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為16.55萬元。主要用于政務(wù)中心管理層養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。

　　5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為15.13萬元。主要用于政務(wù)中心管理層公積金繳納。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市政務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出194.02萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)160.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等費(fèi)用。

　　公用經(jīng)費(fèi)33.68萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市政務(wù)服務(wù)中 心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.59萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.59萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2017年預(yù)算增長/下降××%（或與2017年預(yù)算持平）。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算增下降9.2%。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市政務(wù)服務(wù)中心2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，市政務(wù)服務(wù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為33.68萬元，比2017年預(yù)算增加1.59萬元，增長4.9%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，市政務(wù)服務(wù)中心及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛0輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛（若沒有的請(qǐng)?zhí)顚?輛）。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年市政務(wù)服務(wù)中心通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款702.45萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：市政務(wù)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算公開表.xls

                  136001-市政務(wù)服務(wù)中心2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

                 136001-市政務(wù)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).xls