中國人民政治協商會議 四川省攀枝花市委員會辦公室 2025年部門預算公開

 

一、基本職能及主要工作

（一）政協攀枝花市委員會辦公室職能簡介。

政協攀枝花市委員會辦公室是政協攀枝花市委員會的工作機構，承擔為市政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。

1.負責政協攀枝花市委員會全體會議、常委會會議、主席會議和其他重要會議的會務工作。

2.組織實施市委、市政府、市政協年度協商計劃。

3.負責市政協組織的調研、視察、考察和其他各種活動的協調與服務工作。

4.負責政協工作的對內對外宣傳，收集反映各族各界人士的意見和建議。

5.密切聯系市委辦公室、市人大常委會辦公室、市政府辦公室、市級各部門和縣（區）政協以及大企業統戰部（科），相互配合，協同工作。

6.密切聯系市政協委員，為他們履職盡責搞好服務。

7.負責市政協機關各種接待和聯絡工作。　

8.負責市政協機關的各項管理工作以及履行職能的后勤保障和經費管理等工作。

9.負責權限范圍內的人事任免和市政協機關自身建設  工作。

10.承擔市政協領導交辦的其他事項。

（二）政協攀枝花市委員會辦公室2025年重點工作。

1.堅持黨對政協工作的全面領導，把牢履職正確政治方向

（1）堅定不移落實黨中央和省委、市委決策部署。深刻把握人民政協制度和人民政協組織的鮮明政治屬性，把堅持和發展中國特色社會主義作為鞏固共同思想政治基礎的主軸，切實把黨中央和省委、市委決策部署落實下去、把各方面智慧力量凝聚起來。

（2）持之以恒加強政協黨的建設。貫徹落實新時代黨的建設總要求，以黨的政治建設為統領，全面推進機關黨建和黨風廉政建設各項工作。

2.緊緊圍繞市委重大決策部署議政建言，全力服務全市中心任務

（1）助推市委工作體系落地見效。聚焦構建國家戰略腹地和關鍵產業備份承接機制，深入開展“積極建設國家戰略腹地重要承載區”調研考察，提出前瞻性、可操作性的意見建議，為市委決策提供參考。

（2）助推產業建圈強鏈取得顯著成效。落實重點產業鏈協同推進機制，切實擔負起陽光康養、清潔能源、現代特色農業、現代商貿物流、釩鈦鋼鐵新材料5個產業生態圈以及康養、動力電池、氫能、鈦產業、釩鈦低微合金耐磨鑄造、先進鋼鐵材料等11個產業鏈鏈長責任。

（3）助推共富改革創新出新出彩。積極向省政協匯報共同富裕試驗區建設情況，配合省政協開展共同富裕試驗區調研視察，全力爭取工作支持。

3.傾情傾力凝聚人心匯聚力量，著力畫好最大同心圓

（1）加強黨的創新理論武裝。堅持把習近平新時代中國特色社會主義思想作為統攬政協工作的總綱，認真落實“第一議題”、黨組理論學習中心組學習等制度，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，及時跟進學習習近平總書記重要講話和重要指示批示精神。

（2）發揮統戰組織功能作用。堅持好、發展好、完善好新型政黨制度，進一步完善支持民主黨派、工商聯和無黨派人士大會發言、提出提案、專題調研、協商交流等機制。

（3）推動履職品牌提檔升級。堅持邊探索實踐、邊總結經驗，持續推進“凝聚共識·委員主題活動日”品牌建設。從工作內容、制度規范、運行機制、工作流程等方面全面梳理優化，完善固化品牌內涵外延。

4.持續用力完善工作制度機制，充分釋放專門協商機構效能

（1）完善協商民主制度機制。深入貫徹落實黨的二十屆三中全會、省委十二屆六次全會關于健全協商民主機制的改革部署，結合市政協工作實際，優化重點協商方案生成機制和協商成果采納、落實、反饋機制。

（2）完善機關工作制度機制。推進政協工作制度化、規范化、程序化建設，健全完善反映社情民意、聯系群眾、服務人民、民主監督等制度，推動政協履職有章可循、有制可依、有規可守。

5.堅定不移加強自身建設，進一步開創政協工作新局面

（1）加強政協委員隊伍建設。深化委員履職“服務為民”活動，通過培訓、宣傳等活動引導委員珍視政治身份，增強責任意識，積極建言獻策。

（2）加強和改進經常性工作。進一步完善提案辦理機制，持續開展提案辦理“回頭看”工作，加大提案督辦力度，通過專題調研、協商座談等推動提案成果轉化落實。

（3）加強政協機關建設。落實市委“五要五不要”“做正能量的弘揚者和好作風的引領者”等要求，開展機關辦公環境、干部能力素質、后勤保障水平“三提升”行動，制定具體行動方案，明確目標任務和工作措施。

二、機構設置情況

政協攀枝花市委員會辦公室無下屬二級預算單位，單位內設科室14個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，政協攀枝花市委員會辦公室所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。政協攀枝花市委員會辦公室2025年收支總預算2086.41萬元。比2024年預算數(2109.81萬元)減少23.4萬元，主要是減少了人員經費和項目經費。

（一）收入預算情況。

政協攀枝花市委員會辦公室2025年收入預算2086.41萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入2086.41萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況。

政協攀枝花市委員會辦公室2025年收入預算2086.41萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入2086.41萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算情況說明

政協攀枝花市委員會辦公室2025年財政撥款收支總預算2086.41萬元。比2024年預算數(2109.81萬元)減少23.4萬元，主要是減少了人員經費。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入2086.41萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出1486.78萬元、社會保障和就業支出415.68萬元、衛生健康支出80.79萬元、住房保障支出103.16萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

政協攀枝花市委員會辦公室2025年一般公共預算當年撥款2086.41萬元，比2023年預算數減少23.4萬元，主要是減少了人員經費和項目經費。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出1486.78萬元,占71.26%；社會保障和就業支出415.68萬元，占19.93%，衛生健康支出80.79萬元,占3.87%；住房保障支出103.16萬元,占4.94%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務（類）政協事務（款）行政運行（項）2025年預算數為958.04萬元，主要用于保障政協機關人員工資、保險、日常運轉的基本支出。

2. 一般公共服務（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）2025年預算數為200萬元，主要用于開展專委會業務、基層委員聯絡站、辦公樓搬遷、機關綜合業務等的支出。

3.一般公共服務（類）政協事務（款）政協會議（項）2025年預算數為106萬元，主要用于召開政治協商會議、新年茶話會等專門會議的支出。

4.一般公共服務（類）政協事務（款）委員視察（項）2025年預算數為108.36萬元，主要用于召開政治委員學習、調研、活動等的支出。

5.一般公共服務（類）政協事務（款）事業運行（項）2025年預算數為110.98萬元，主要用于保障政協委員聯絡服務中心人員工資、保險、日常運轉的基本支出。

6.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）2025年預算數為3.4萬元，主要用于保障紀檢監察派駐派出機構的日常工作經費支出。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預算數為290.74萬元，主要用于政協離退休人員支出。

8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為124.94萬元，主要用于單位按規定標準為職工繳納的基本養老保險費支出。

9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）2025年行政單位醫療、事業單位醫療、公務員醫療補助（項）80.79萬元，主要用于單位按規定標準為行政、事業職工繳納的醫療保險費支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為103.16萬元，主要用于單位按規定標準為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

政協攀枝花市委員會辦公室2025年一般公共預算基本支出1672.05萬元，其中：

人員經費1440.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資津補貼支出、對個人和家庭的補助。

公用經費231.07萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、、會議費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

政協攀枝花市委員會辦公室2025年“三公”經費財政撥款預算數21.177萬元，其中：公務接待費3.6萬元，公務用車購置及運行維護費17.577萬元。根據工作統一安排，2025年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執行中，部門確需執行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經費。

（一）因公出國（境）經費與2024年一樣，未安排年初預算。 

（二）2025年公務接待費與2024年預算持平，因為繼續按財政要求壓減預算。

2025年公務接待費計劃用于全國政協和省（區、市）、市（州）政協來攀以及縣（區）政協考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報工作等服務保障。

（三）公務用車購置及運行維護費與2024年預算持平。原因是車輛數量、類型沒有變化。

單位現有公務用車8輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車6輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2025年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2025年安排公務用車運行維護費17.577萬元，用于8輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障政協重要會議、重大活動、重點調研和委員視察等工作的開展。

八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明

政協攀枝花市委員會辦公室2025年沒有使用非財政撥款預算安排“三公”經費的支出。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

2024年、2025年沒有安排使用非財政撥款安排公務接待費。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

2024年、2025年沒有安排使用非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費。

九、政府性基金預算支出情況說明

政協攀枝花市委員會辦公室2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經營預算情況說明

政協攀枝花市委員會辦公室2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2025年，政協攀枝花市委員會辦公室機關運行經費財政撥款預算為231.07萬元，其中辦公費35.67萬元，水費3萬元，電費30萬元，郵電費6萬元，差旅費25.4萬元，勞務費0.8萬元，福利費12萬元，工會經費16.2萬元，公務用車運行維護費17.58萬元，公務接待費3.6萬元，其他交通費用52.68萬元，其他商品和服務支出28.14萬元，比2024年預算增加11.82萬元，增漲5.39%。增漲的原因是：年初人數比2024年多。

（二）政府采購情況。

2025年，政協攀枝花市委員會辦公室安排政府采購預算15.13萬元，其中，政府采購貨物預算0.4萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算14.73萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2024年底，政協攀枝花市委員會辦公室共有車輛8輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效情況。

2025年政協攀枝花市委員會辦公室開展績效目標管理的項目7個，涉及預算414.36萬元。其中：特定目標類項目7個，涉及預算414.36萬元。

十二、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入以及捐贈收入等。

3.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.一般公共服務支出（類）政協事務（款）行政運行（項）：指政協攀枝花市委員會辦公室用于保障機關正常運行、開展日常工作的基本支出。

5.一般公共服務支出（類）政協事務（款）政協會議（項）：指召開各類專門會議的支出。

6.一般公共服務支出（類）政協事務（款）事業運行（項）：指政協攀枝花市委員會辦公室用于保障委員聯絡服務中心正常運行、開展日常工作的基本支出。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指政協攀枝花市委員會辦公室離休人員支出。

 8.機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、津補貼費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

9.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門預算項目績效目標表

表7.部門整體支出績效目標表

中國人民政治協商會議四川省攀枝花市委員會辦公室2025年部門預算編制說明.doc

中國人民政治協商會議四川省攀枝花市委員會辦公室2025年部門預算公開報表.xlsx