中國人民政治協(xié)商會議 四川省攀枝花市委員會辦公室 2025年單位預(yù)算公開

 

一、基本職能及主要工作

（一）政協(xié)攀枝花市委員會辦公室職能簡介。

政協(xié)攀枝花市委員會辦公室是政協(xié)攀枝花市委員會的工作機構(gòu)，承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項工作。

1.負責(zé)政協(xié)攀枝花市委員會全體會議、常委會會議、主席會議和其他重要會議的會務(wù)工作。

2.組織實施市委、市政府、市政協(xié)年度協(xié)商計劃。

3.負責(zé)市政協(xié)組織的調(diào)研、視察、考察和其他各種活動的協(xié)調(diào)與服務(wù)工作。

4.負責(zé)政協(xié)工作的對內(nèi)對外宣傳，收集反映各族各界人士的意見和建議。

5.密切聯(lián)系市委辦公室、市人大常委會辦公室、市政府辦公室、市級各部門和縣（區(qū)）政協(xié)以及大企業(yè)統(tǒng)戰(zhàn)部（科），相互配合，協(xié)同工作。

6.密切聯(lián)系市政協(xié)委員，為他們履職盡責(zé)搞好服務(wù)。

7.負責(zé)市政協(xié)機關(guān)各種接待和聯(lián)絡(luò)工作。　

8.負責(zé)市政協(xié)機關(guān)的各項管理工作以及履行職能的后勤保障和經(jīng)費管理等工作。

9.負責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免和市政協(xié)機關(guān)自身建設(shè)  工作。

10.承擔(dān)市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（二）政協(xié)攀枝花市委員會辦公室2025年重點工作。

1.堅持黨對政協(xié)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，把牢履職正確政治方向

（1）堅定不移落實黨中央和省委、市委決策部署。深刻把握人民政協(xié)制度和人民政協(xié)組織的鮮明政治屬性，把堅持和發(fā)展中國特色社會主義作為鞏固共同思想政治基礎(chǔ)的主軸，切實把黨中央和省委、市委決策部署落實下去、把各方面智慧力量凝聚起來。

（2）持之以恒加強政協(xié)黨的建設(shè)。貫徹落實新時代黨的建設(shè)總要求，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，全面推進機關(guān)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)各項工作。

2.緊緊圍繞市委重大決策部署議政建言，全力服務(wù)全市中心任務(wù)

（1）助推市委工作體系落地見效。聚焦構(gòu)建國家戰(zhàn)略腹地和關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)備份承接機制，深入開展“積極建設(shè)國家戰(zhàn)略腹地重要承載區(qū)”調(diào)研考察，提出前瞻性、可操作性的意見建議，為市委決策提供參考。

（2）助推產(chǎn)業(yè)建圈強鏈取得顯著成效。落實重點產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同推進機制，切實擔(dān)負起陽光康養(yǎng)、清潔能源、現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代商貿(mào)物流、釩鈦鋼鐵新材料5個產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈以及康養(yǎng)、動力電池、氫能、鈦產(chǎn)業(yè)、釩鈦低微合金耐磨鑄造、先進鋼鐵材料等11個產(chǎn)業(yè)鏈鏈長責(zé)任。

（3）助推共富改革創(chuàng)新出新出彩。積極向省政協(xié)匯報共同富裕試驗區(qū)建設(shè)情況，配合省政協(xié)開展共同富裕試驗區(qū)調(diào)研視察，全力爭取工作支持。

3.傾情傾力凝聚人心匯聚力量，著力畫好最大同心圓

（1）加強黨的創(chuàng)新理論武裝。堅持把習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為統(tǒng)攬政協(xié)工作的總綱，認真落實“第一議題”、黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)等制度，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，及時跟進學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話和重要指示批示精神。

（2）發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)組織功能作用。堅持好、發(fā)展好、完善好新型政黨制度，進一步完善支持民主黨派、工商聯(lián)和無黨派人士大會發(fā)言、提出提案、專題調(diào)研、協(xié)商交流等機制。

（3）推動履職品牌提檔升級。堅持邊探索實踐、邊總結(jié)經(jīng)驗，持續(xù)推進“凝聚共識·委員主題活動日”品牌建設(shè)。從工作內(nèi)容、制度規(guī)范、運行機制、工作流程等方面全面梳理優(yōu)化，完善固化品牌內(nèi)涵外延。

4.持續(xù)用力完善工作制度機制，充分釋放專門協(xié)商機構(gòu)效能

（1）完善協(xié)商民主制度機制。深入貫徹落實黨的二十屆三中全會、省委十二屆六次全會關(guān)于健全協(xié)商民主機制的改革部署，結(jié)合市政協(xié)工作實際，優(yōu)化重點協(xié)商方案生成機制和協(xié)商成果采納、落實、反饋機制。

（2）完善機關(guān)工作制度機制。推進政協(xié)工作制度化、規(guī)范化、程序化建設(shè)，健全完善反映社情民意、聯(lián)系群眾、服務(wù)人民、民主監(jiān)督等制度，推動政協(xié)履職有章可循、有制可依、有規(guī)可守。

5.堅定不移加強自身建設(shè)，進一步開創(chuàng)政協(xié)工作新局面

（1）加強政協(xié)委員隊伍建設(shè)。深化委員履職“服務(wù)為民”活動，通過培訓(xùn)、宣傳等活動引導(dǎo)委員珍視政治身份，增強責(zé)任意識，積極建言獻策。

（2）加強和改進經(jīng)常性工作。進一步完善提案辦理機制，持續(xù)開展提案辦理“回頭看”工作，加大提案督辦力度，通過專題調(diào)研、協(xié)商座談等推動提案成果轉(zhuǎn)化落實。

（3）加強政協(xié)機關(guān)建設(shè)。落實市委“五要五不要”“做正能量的弘揚者和好作風(fēng)的引領(lǐng)者”等要求，開展機關(guān)辦公環(huán)境、干部能力素質(zhì)、后勤保障水平“三提升”行動，制定具體行動方案，明確目標任務(wù)和工作措施。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

政協(xié)攀枝花市委員會辦公室無下屬二級預(yù)算單位，單位內(nèi)設(shè)科室14個。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，政協(xié)攀枝花市委員會辦公室所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。政協(xié)攀枝花市委員會辦公室2025年收支總預(yù)算2086.41萬元。比2024年預(yù)算數(shù)(2109.81萬元)減少23.4萬元，主要是減少了人員經(jīng)費和項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算情況。

政協(xié)攀枝花市委員會辦公室2025年收入預(yù)算2086.41萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入2086.41萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況。

政協(xié)攀枝花市委員會辦公室2025年收入預(yù)算2086.41萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入2086.41萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

政協(xié)攀枝花市委員會辦公室2025年財政撥款收支總預(yù)算2086.41萬元。比2024年預(yù)算數(shù)(2109.81萬元)減少23.4萬元，主要是減少了人員經(jīng)費。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2086.41萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1486.78萬元、社會保障和就業(yè)支出415.68萬元、衛(wèi)生健康支出80.79萬元、住房保障支出103.16萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

政協(xié)攀枝花市委員會辦公室2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2086.41萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少23.4萬元，主要是減少了人員經(jīng)費和項目經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1486.78萬元,占71.26%；社會保障和就業(yè)支出415.68萬元，占19.93%，衛(wèi)生健康支出80.79萬元,占3.87%；住房保障支出103.16萬元,占4.94%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為958.04萬元，主要用于保障政協(xié)機關(guān)人員工資、保險、日常運轉(zhuǎn)的基本支出。

2. 一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為200萬元，主要用于開展專委會業(yè)務(wù)、基層委員聯(lián)絡(luò)站、辦公樓搬遷、機關(guān)綜合業(yè)務(wù)等的支出。

3.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項）2025年預(yù)算數(shù)為106萬元，主要用于召開政治協(xié)商會議、新年茶話會等專門會議的支出。

4.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項）2025年預(yù)算數(shù)為108.36萬元，主要用于召開政治委員學(xué)習(xí)、調(diào)研、活動等的支出。

5.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為110.98萬元，主要用于保障政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心人員工資、保險、日常運轉(zhuǎn)的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機構(gòu)（項）2025年預(yù)算數(shù)為3.4萬元，主要用于保障紀檢監(jiān)察派駐派出機構(gòu)的日常工作經(jīng)費支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預(yù)算數(shù)為290.74萬元，主要用于政協(xié)離退休人員支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為124.94萬元，主要用于單位按規(guī)定標準為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）2025年行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助（項）80.79萬元，主要用于單位按規(guī)定標準為行政、事業(yè)職工繳納的醫(yī)療保險費支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為103.16萬元，主要用于單位按規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

政協(xié)攀枝花市委員會辦公室2025年一般公共預(yù)算基本支出1672.05萬元，其中：

人員經(jīng)費1440.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資津補貼支出、對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費231.07萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

政協(xié)攀枝花市委員會辦公室2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)21.177萬元，其中：公務(wù)接待費3.6萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費17.577萬元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2025年市本級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經(jīng)費。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2024年一樣，未安排年初預(yù)算。 

（二）2025年公務(wù)接待費與2024年預(yù)算持平，因為繼續(xù)按財政要求壓減預(yù)算。

2025年公務(wù)接待費計劃用于全國政協(xié)和省（區(qū)、市）、市（州）政協(xié)來攀以及縣（區(qū)）政協(xié)考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報工作等服務(wù)保障。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2024年預(yù)算持平。原因是車輛數(shù)量、類型沒有變化。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車8輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車6輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2025年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2025年安排公務(wù)用車運行維護費17.577萬元，用于8輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障政協(xié)重要會議、重大活動、重點調(diào)研和委員視察等工作的開展。

八、“三公”經(jīng)費非財政撥款預(yù)算安排情況說明

政協(xié)攀枝花市委員會辦公室2025年沒有使用非財政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費的支出。

（一）非財政撥款安排公務(wù)接待費情況說明

2024年、2025年沒有安排使用非財政撥款安排公務(wù)接待費。

（二）非財政撥款安排公務(wù)用車購置及運行維護費情況說明

2024年、2025年沒有安排使用非財政撥款安排公務(wù)用車購置及運行維護費。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

政協(xié)攀枝花市委員會辦公室2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

政協(xié)攀枝花市委員會辦公室2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2025年，政協(xié)攀枝花市委員會辦公室機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為231.07萬元，其中辦公費35.67萬元，水費3萬元，電費30萬元，郵電費6萬元，差旅費25.4萬元，勞務(wù)費0.8萬元，福利費12萬元，工會經(jīng)費16.2萬元，公務(wù)用車運行維護費17.58萬元，公務(wù)接待費3.6萬元，其他交通費用52.68萬元，其他商品和服務(wù)支出28.14萬元，比2024年預(yù)算增加11.82萬元，增漲5.39%。增漲的原因是：年初人數(shù)比2024年多。

（二）政府采購情況。

2025年，政協(xié)攀枝花市委員會辦公室安排政府采購預(yù)算15.13萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0.4萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算14.73萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年底，政協(xié)攀枝花市委員會辦公室共有車輛8輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

2025年政協(xié)攀枝花市委員會辦公室開展績效目標管理的項目7個，涉及預(yù)算414.36萬元。其中：特定目標類項目7個，涉及預(yù)算414.36萬元。

十二、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入以及捐贈收入等。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）：指政協(xié)攀枝花市委員會辦公室用于保障機關(guān)正常運行、開展日常工作的基本支出。

5.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項）：指召開各類專門會議的支出。

6.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指政協(xié)攀枝花市委員會辦公室用于保障委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心正常運行、開展日常工作的基本支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指政協(xié)攀枝花市委員會辦公室離休人員支出。

 8.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、津補貼費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

9.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

附件：表1.單位收支總表

                    表1-1.單位收入總表

                    表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.單位預(yù)算項目績效目標表

表7.單位整體支出績效目標表

中國人民政治協(xié)商會議四川省攀枝花市委員會辦公室2025年單位預(yù)算編制說明.doc

中國人民政治協(xié)商會議四川省攀枝花市委員會辦公室2025年單位預(yù)算公開報表.xlsx