政協(xié)攀枝花市委員會2020年部門預算公開

政協(xié)攀枝花市委員會辦公室關于2020年部門預算編制的說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能　　

政協(xié)攀枝花市委員會辦公室是政協(xié)攀枝花市委員會的工作機構(gòu)，承擔為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務的各項工作。

1.負責政協(xié)攀枝花市委員會全體會議、常委會會議、主席會議和其他重要會議的會務工作。

2.組織實施市委、市政府、市政協(xié)年度協(xié)商計劃。。

3.負責市政協(xié)組織的調(diào)查、視察、考察和其他各種活動的協(xié)調(diào)與服務工作。

4.負責政協(xié)工作的對內(nèi)對外宣傳，收集反映各族各界人士的意見和建議。

5.密切聯(lián)系市委、市人大常委會、市政府辦公室、市級各部門和縣（區(qū)）政協(xié)以及大企業(yè)統(tǒng)戰(zhàn)部（科），相互配合，協(xié)同工作。

6.密切聯(lián)系市政協(xié)委員，為他們履職盡責搞好服務。

7.負責市政協(xié)機關各種接待和聯(lián)絡工作。　

8.負責市政協(xié)機關的各項管理工作以及履行職能的后勤保障和經(jīng)費管理等工作。

9.負責權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免和市政協(xié)機關自身建設工作。

10.承擔市政協(xié)領導交辦的其他事項。

（二）2020年重點工作

2020年，根據(jù)政協(xié)章程召開市政協(xié)九屆四次全委會議、市政協(xié)主席會議、常委會會議、秘書長會議、無題座談會、專題協(xié)商會等會議；組織各專門委員會的委員開展專題調(diào)研、視察活動、對口協(xié)商、提案審查督辦等工作。聚焦市委、市政府中心工作深入調(diào)研，提出具有前瞻性、針對性、可操作性的意見建議，以高質(zhì)量建言獻策助推攀枝花高質(zhì)量發(fā)展。籌備召開市委政協(xié)工作會議。籌備舉辦“不負國家使命，再赴國家戰(zhàn)略”攀枝花市開發(fā)建設大型成就展。深入開展“我為扶貧攻堅做件事”活動，助力我市脫貧攻堅成果鞏固和對口幫扶木里縣脫貧攻堅工作。務實推動我市《關于加強和改進人民政協(xié)民主監(jiān)督工作的實施辦法》貫徹落實。開展兩次“委員活動日”活動，組織常委視察、委員培訓、駐攀省政協(xié)委員調(diào)研視察等工作以及推進政協(xié)機關日常工作。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市政協(xié)辦公室獨立編制機構(gòu)數(shù)和獨立核算機構(gòu)數(shù)1個，下屬非獨立核算單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：市政協(xié)委員聯(lián)絡服務中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市政協(xié)辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1922.41萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出1453.27萬元、社會保障和就業(yè)支出383.5萬元、住房保障支出85.64萬元。攀枝花市政協(xié)辦公室2020年收支總預算1922.41萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市政協(xié)辦公室2020年收入預算1922.41萬元，同比增加158.57萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1922.41萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

攀枝花市政協(xié)辦公室2020年支出預算1922.41萬元，同比增加158.57萬元，其中：基本支出1563.65萬元，占81.34%；項目支出358.76萬元，占18.66%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市政協(xié)辦公室2020年財政撥款收支總預算1922.41萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1922.41萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出1453.27萬元、社會保障和就業(yè)支出383.5萬元、住房保障支出85.64萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市政協(xié)辦公室2020年一般公共預算當年撥款1922.41萬元，比2019年預算數(shù)增加158.57萬元，一般公共預算支出1922.41萬元，比2019年預算數(shù)增加158.57萬元，主要是新增人員的工資、津補貼等人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務支出1453.27萬元,占75.6%；社會保障和就業(yè)支出383.5萬元,占19.95%；住房保障支出85.64萬元,占4.45%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）行政運行（項）2020年預算數(shù)為1060.07萬元，主要用于保障政協(xié)機關人員工資、日常運轉(zhuǎn)的基本支出。

2.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）一般行政管理事務（項）2020年預算數(shù)為131.90萬元，主要用于完成政協(xié)特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出。

3.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）政協(xié)會議（項）2020年預算數(shù)為104萬元，主要用于召開政治協(xié)商會議等專門會議的支出。

4.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）委員視察（項）2020年預算數(shù)為112.86萬元，主要用于政協(xié)委員開展各類視察的支出。

5.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）參政議政（項）2020年預算數(shù)為10.00萬元，主要用于政協(xié)為參政議政進行調(diào)研、協(xié)商等方面的支出。

6.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）事業(yè)運行（項）2020年預算數(shù)為34.45萬元，主要用于保障政協(xié)委員聯(lián)絡服務中心人員工資、日常運轉(zhuǎn)的基本支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2020年預算數(shù)為317.27萬元，主要用于政協(xié)離退休人員支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預算數(shù)為66.22萬元，主要用于單位按規(guī)定標準為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數(shù)為85.64萬元，主要用于單位按規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市政協(xié)辦公室2020年一般公共預算基本支出1563.65萬元，其中：

人員經(jīng)費1250.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資津補貼支出、對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費313.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、津補貼費、其他交通工具運行維護費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市政協(xié)辦公室2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)30.51萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行維護費26.51萬元。

（一）無因公出國（境）經(jīng)費

（二）公務接待費與2019年預算持平

2020年公務接待費計劃用于全國政協(xié)和省（區(qū)、市）、市（州）政協(xié)來攀以及縣（區(qū)）政協(xié)考察調(diào)研、學習交流、檢查指導、請示匯報工作等服務保障。

（三）公務用車購置及運行維護費與2019年預算持平

單位現(xiàn)有公務用車8輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車5輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車運行維護費26.51萬元，用于8輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障政協(xié)重要會議、重大活動、重點調(diào)研和委員視察等工作的開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市政協(xié)辦公室2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2020年，攀枝花市政協(xié)辦公室機關運行經(jīng)費財政撥款預算為313.24萬元，比2019年預算增加10.32萬元，提高3.41%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，攀枝花市政協(xié)共有車輛8輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2020年攀枝花市政協(xié)通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款358.76萬元。

十、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）行政運行（項）：指攀枝花市政協(xié)辦公室用于保障機關正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）一般行政管理事務（項）：指攀枝花市政協(xié)辦公室的項目支出。

（五）一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）政協(xié)會議（項）：指召開各類專門會議的支出。

（六）一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）委員視察（項）：指政協(xié)委員開展各類視察的支出。

（七）一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）參政議政（項）：指攀枝花市政協(xié)為參政議政進行調(diào)研、協(xié)商等方面的支出。

（八）一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）事業(yè)運行（項）：指攀枝花市政協(xié)辦公室用于保障委員聯(lián)絡服務中心正常運行、開展日常工作的基本支出。

（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指攀枝花市政協(xié)辦公室離休人員支出。

 （十）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、津補貼費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

政協(xié)攀枝花市委員會辦公室關于2020年部門預算編制的說明.doc

部門預算公開表__[104]市政協(xié)辦公室.xls

2020年政府采購預算編制說明（市政協(xié)辦公室）.doc