市退役軍人局2020年部門預(yù)算公開（本級(jí)）

www.xghelper.cn 發(fā)布時(shí)間：2020-02-20 來源：市退役軍人事務(wù)局 選擇閱讀字號(hào)：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市退役軍人事務(wù)局

2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）市退役軍人事務(wù)局職能簡(jiǎn)介。

維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，加強(qiáng)退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制。

市退役軍人事務(wù)局2020年重點(diǎn)工作。

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九屆四中全會(huì)精神。

進(jìn)一步提高政治站位，樹牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，自覺在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。堅(jiān)持正確政治方向，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，系全面落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于退役軍人工作重要論述精神。堅(jiān)決落實(shí)市委、市政府和上級(jí)退役軍人事務(wù)機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作部署，強(qiáng)化政治屬性、著力黨建引領(lǐng)，體現(xiàn)軍隊(duì)特色，踐行使命擔(dān)當(dāng)。

2.健全完善管理服務(wù)保障體系。

嚴(yán)格落實(shí)退“有機(jī)構(gòu)、有編制、有人員、有經(jīng)費(fèi)、有保障”重要批示精神，加快完善市縣鄉(xiāng)村退役軍人服務(wù)中心（站），確保服務(wù)保障體系全覆蓋。管好用好并開發(fā)好光榮院、軍休所、軍供站等服務(wù)保障資源，進(jìn)一步盤活資產(chǎn)，聚焦主責(zé)主業(yè)，不斷增強(qiáng)服務(wù)保障能力。積極開展《兵役法》《國防法》《退役士兵安置條例》《傷殘撫恤管理辦法》等法規(guī)和政策普及宣傳，認(rèn)真落實(shí)關(guān)于《加強(qiáng)新時(shí)代退役軍人工作的意見》《退役軍人工作政策制度改革方案》等政策。

3.加強(qiáng)思想政治工作。

因地制宜，切實(shí)提高黨建工作針對(duì)性有效性，引導(dǎo)退役軍人黨員積極參加軍民融合“服務(wù)三五家普通群眾，帶動(dòng)十幾人愛黨報(bào)國”活動(dòng)，發(fā)揮先鋒模范作用。認(rèn)真組織開展以“不忘入伍初心，矢志愛黨報(bào)國”為主題的最美退役軍人、和優(yōu)秀退役軍人事務(wù)工作者選樹活動(dòng)。

4.大力促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

搭建退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)網(wǎng)絡(luò)和實(shí)體平臺(tái)，分類別開展退役軍人就業(yè)推薦和招聘活動(dòng)。推進(jìn)退役軍人充實(shí)城鄉(xiāng)基層隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)促進(jìn)就業(yè)與鞏固基層力量有機(jī)銜接。落實(shí)退役軍人招錄傾斜政策，實(shí)施退役軍人回引工程。開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，推動(dòng)建立退役軍人創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)專家團(tuán)隊(duì)和創(chuàng)業(yè)基地（園區(qū)），鼓勵(lì)社會(huì)資本設(shè)立退役軍人創(chuàng)業(yè)基金。堅(jiān)持就業(yè)導(dǎo)向，推動(dòng)構(gòu)建退役前技能儲(chǔ)備培訓(xùn)和退役后適應(yīng)性培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)、學(xué)歷教育、職業(yè)指導(dǎo)等多層次多形式教育培訓(xùn)工作機(jī)制。

5.提高移交安置質(zhì)量。

強(qiáng)化政府安排工作退役軍人安置編制保障，增強(qiáng)政策剛性，完善安置與貢獻(xiàn)掛鉤的工作機(jī)制，落實(shí)退役士兵服役表現(xiàn)量化評(píng)分辦法，探索建立政府安排工作退役軍人“直通車”式安置方式，安置工作實(shí)現(xiàn)“無縫連接”。完成國家下達(dá)的軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、復(fù)員干部、軍休干部（退休士官）等移交安置任務(wù)。

6.抓好優(yōu)待撫恤工作。

探索建立政府主導(dǎo)、多方參與的社會(huì)優(yōu)待工作機(jī)制，鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)力量參與退役軍人工作，形成服務(wù)保障整體合力。建立體現(xiàn)尊重的社會(huì)優(yōu)待體系，在養(yǎng)老、醫(yī)療、住房、教育、文化、交通等公共服務(wù)方面，給予退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象適當(dāng)?shù)膬?yōu)先優(yōu)惠。

7.做深做細(xì)雙擁工作。

健全雙擁工作區(qū)域協(xié)同、領(lǐng)導(dǎo)小組成員專題會(huì)商和工作情況通報(bào)機(jī)制，完善聯(lián)席會(huì)議、軍地合署辦公等制度。協(xié)調(diào)駐攀部隊(duì)、民兵積極參與打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，堅(jiān)決完成搶險(xiǎn)救災(zāi)、維穩(wěn)處突等多樣化軍事任務(wù)。確保“全國雙擁模范城”創(chuàng)建成功。

8.開展好褒揚(yáng)紀(jì)念工作。

升級(jí)改造全市烈士紀(jì)念設(shè)施，充分發(fā)揮愛國主義教育基地作用。探索建立英烈保護(hù)部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)英烈墻建設(shè)，廣泛宣揚(yáng)英烈精神和英雄事跡。做好清明節(jié)烈士祭掃和烈士公祭日活動(dòng)。

9.加快數(shù)字化信息化智能化建設(shè)。

加快全市退役軍人綜合信息數(shù)據(jù)庫建設(shè)，探索建立退役軍人數(shù)字化信息化智能化管理平臺(tái)，探索構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+退役軍人服務(wù)”模式，提高服務(wù)管理工作的便捷性和精準(zhǔn)度，信息化建設(shè)工作走在全省前列。

10.做好權(quán)益維護(hù)工作。

持續(xù)做好全市退役軍人政策及落實(shí)情況清理，開展政策落實(shí)情況綜合性督查，建立和實(shí)行定期通報(bào)制度，著力消化問題存量，確保各項(xiàng)政策落實(shí)到位。積極穩(wěn)妥推進(jìn)解決部分退役士兵社會(huì)保險(xiǎn)問題工作，建立健全困難退役軍人幫扶援助機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)傷殘軍人的特殊照顧，讓他們有更多獲得感。規(guī)范工作流程和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，加大轉(zhuǎn)送交辦力度，壓實(shí)屬地責(zé)任、部門責(zé)任和首辦責(zé)任，督促信訪訴求解決，維護(hù)退役軍人合法權(quán)益。建立多方聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)信息收集、形勢(shì)研判和預(yù)警預(yù)測(cè)，強(qiáng)化輿情管控，健全上訪應(yīng)急處置機(jī)制和應(yīng)急處置預(yù)案，減存量、控增量，確保不發(fā)生越級(jí)訪、進(jìn)京訪，堅(jiān)決防止發(fā)生規(guī)模性集訪。

11.加強(qiáng)自身建設(shè)。

緊扣新時(shí)代退役軍人事務(wù)工作的新形勢(shì)，新任務(wù)和新要求，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外塑形象，苦練內(nèi)功，固強(qiáng)補(bǔ)弱，確保中央關(guān)于退役軍人工作的各項(xiàng)決策部署和市委、市政府工作要求落地落實(shí)。

二、單位構(gòu)成情況

市退役軍人事務(wù)局下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市退役軍人事務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。2020年收支總預(yù)算527萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市退役軍人事務(wù)局2020年收入預(yù)算527萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入527萬元，占100%,比2019年收入預(yù)算增加527萬元。主要為：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.34萬元、行政運(yùn)行248.5萬元、一般行政管理事務(wù)18萬元、擁軍優(yōu)屬30萬元、其他退役軍人事務(wù)管理支出190萬元、住房公積金22.16萬元。

（二）支出預(yù)算情況

市退役軍人事務(wù)局2020年支出預(yù)算527萬元，比2019年支出預(yù)算增加527萬元，其中：基本支出289萬元，占54.84%，主要為：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.34萬元、行政運(yùn)行248.5萬元、住房公積金22.16萬元；項(xiàng)目支出238萬元，占45.16%，主要為：一般行政管理事務(wù)18萬元、擁軍優(yōu)屬30萬元、其他退役軍人事務(wù)管理支出190萬元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市退役軍人事務(wù)局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算527萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入527萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出504.84萬元、住房保障支出22.16萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款527萬元,由于我局于2019年1月組建成立，因此未編制當(dāng)年部門預(yù)算。2020年較2019年一般公共預(yù)算撥款增加527萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出504.84萬元，占95.8%；住房保障支出22.16萬元,占4.2%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為248.5萬元，主要用于：機(jī)關(guān)在職職工工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為18.34萬元，主要用于：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為18萬元，主要用于：保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為30萬元，主要用于：走訪慰問攀枝花艦及駐攀部隊(duì)官兵。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為190萬元，主要用于：為攀枝花軍分區(qū)提供后勤保障服務(wù)。

6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為22.16萬元，主要用于：繳納職工住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預(yù)算基本支出289萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)247.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)41.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、黨建經(jīng)費(fèi)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市退役軍人事務(wù)局2020年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2019年、2020年均無財(cái)政撥款預(yù)算安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2019年、2020年均無財(cái)政撥款預(yù)算安排。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年、2020年均無財(cái)政撥款預(yù)算安排。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市退役軍人事務(wù)局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為41.8萬元，比2019年預(yù)算增加25.5萬元，增加156.44%。（我局無2019年預(yù)算資金，年初財(cái)政部門安排業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)16.3萬元。）

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，市退役軍人事務(wù)局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛0輛。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年市退役軍人事務(wù)局通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款238萬元。十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）：反映開展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)的支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）：指除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、擁軍優(yōu)屬、部隊(duì)供應(yīng)、事業(yè)運(yùn)行以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表