攀枝花市經(jīng)濟(jì)合作局2021年部門預(yù)算公開

攀枝花市經(jīng)濟(jì)合作局

2021年部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市經(jīng)濟(jì)合作局職能簡(jiǎn)介。負(fù)責(zé)推進(jìn)投資促進(jìn)、博覽等有關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)合作（以下簡(jiǎn)稱經(jīng)濟(jì)合作）。參與起草有關(guān)經(jīng)濟(jì)合作的規(guī)范性文件。參與擬訂全市經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市投資促進(jìn)工作。起草有關(guān)投資促進(jìn)的規(guī)范性文件。擬訂全市投資促進(jìn)政策、投資促進(jìn)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。牽頭落實(shí)市委、市政府投資促進(jìn)工作部署。負(fù)責(zé)全市投資環(huán)境推介工作。統(tǒng)籌組織市級(jí)重大投資促進(jìn)活動(dòng)。牽頭全市重大招商引資項(xiàng)目的促進(jìn)和落實(shí)。推進(jìn)投資促進(jìn)和管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。承擔(dān)全市外商投資促進(jìn)和管理服務(wù)工作。參與擬訂外商投資政策和改革方案并組織實(shí)施。統(tǒng)計(jì)分析全市外商投資情況。依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。參與推進(jìn)我市與國(guó)（境）內(nèi)外相關(guān)區(qū)域合作。承擔(dān)我市與國(guó)（境）內(nèi)外相關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作活動(dòng)的有關(guān)具體工作。承擔(dān)推動(dòng)我市與港澳臺(tái)地區(qū)經(jīng)濟(jì)合作有關(guān)工作。推動(dòng)全市博覽發(fā)展促進(jìn)工作。參與擬訂全市會(huì)展業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策。承擔(dān)市委、市政府交辦的會(huì)展活動(dòng)。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）市經(jīng)濟(jì)合作局2021年重點(diǎn)工作。

2021年，我們將認(rèn)真落實(shí)“投資唱主角”和“三個(gè)三”的招商工作要求，圍繞“釩鈦、陽光”兩篇文章和市委市政府重點(diǎn)工作，強(qiáng)化工作措施，確保實(shí)現(xiàn)招商引資全年總到位資金800億元，國(guó)內(nèi)省外總到位資金320億元。

1.強(qiáng)化統(tǒng)籌，在凝聚全市招商合力方面有新突破。圍繞全市加快推進(jìn)“兩城”建設(shè)和“一樞紐五高地”建設(shè)的要求，完善招商引資項(xiàng)目管理、政策激勵(lì)等制度體系，加強(qiáng)市級(jí)層面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)招商工作“一盤棋”。

2.注重實(shí)效，在開展精準(zhǔn)招商活動(dòng)方面有新突破。搭建博覽、會(huì)議等平臺(tái)，充分借助展會(huì)活動(dòng)，開展投資環(huán)境說明會(huì)、產(chǎn)業(yè)洽談會(huì)等專題活動(dòng)，提升城市知名度和影響力；探索“重點(diǎn)企業(yè)+市級(jí)部門+區(qū)縣”合作招商模式，共同吸引供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈、生態(tài)鏈上的配套企業(yè)投資攀枝花。

3.延伸鏈條，在加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)聚集方面有新突破。做實(shí)“釩鈦、陽光”兩篇文章，瞄準(zhǔn)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈，會(huì)同市級(jí)相關(guān)部門深度研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政策資源、資本流向，以補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)短板、延伸產(chǎn)業(yè)鏈為突破口，發(fā)揮現(xiàn)有龍頭企業(yè)、行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)資源優(yōu)勢(shì)，實(shí)施聚鏈、延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈招商，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)布局園區(qū)化、園區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚化、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目高端化。

4.夯實(shí)責(zé)任，在招商項(xiàng)目落地落實(shí)方面再有新突破。堅(jiān)持“以項(xiàng)目論英雄”的導(dǎo)向，對(duì)照年度、季度、月度目標(biāo)任務(wù)，運(yùn)用好“通報(bào)、督查、考核、約談、激勵(lì)”五項(xiàng)機(jī)制，加大對(duì)重大項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)，開展“推進(jìn)全市招商引資簽約重點(diǎn)項(xiàng)目加快落地”主題調(diào)研，推動(dòng)招商項(xiàng)目“開工注冊(cè)率、資金到位率、竣工投產(chǎn)率”持續(xù)提升。

5.強(qiáng)化培養(yǎng)，在提升專業(yè)化招商能力方面有新突破。加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，深化拓展“守紀(jì)律”主題教育成果，不斷增強(qiáng)干部的事業(yè)心責(zé)任感。開設(shè)“招商講堂”，舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，組織招商擂臺(tái)賽、專題分享會(huì)講座，全面打造德才兼?zhèn)洹⑶诿銊?wù)實(shí)的新時(shí)代招商隊(duì)伍，以實(shí)際行動(dòng)為新時(shí)代攀枝花追趕超越和高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)招商引資力量。

二、單位構(gòu)成情況

市經(jīng)濟(jì)合作局下屬非獨(dú)立核算單位3個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。主要包括：攀枝花市投資促進(jìn)中心、攀枝花市駐寶雞投資促進(jìn)中心、攀枝花市駐廣州投資促進(jìn)中心。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市經(jīng)濟(jì)合作局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入727.64萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出586.10萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出89.48萬元、住房保障支出52.06萬元。市經(jīng)濟(jì)合作局2021年收支總預(yù)算727.64萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加89.53萬元，主要是因2021年在職事業(yè)人員增加，從而增加了人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

市經(jīng)濟(jì)合作局2021年收入預(yù)算727.64萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入727.64萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

市經(jīng)濟(jì)合作局2021年支出預(yù)算727.64萬元，其中：基本支出727.64萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市經(jīng)濟(jì)合作局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算727.64萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入727.64萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出586.10萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出89.48萬元、住房保障支出52.06萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市經(jīng)濟(jì)合作局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款727.64萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加89.53萬元，主要是2021年在職事業(yè)人員增加，從而增加了一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出586.10萬元，占80.55%；社會(huì)保障和就業(yè)支出89.48萬元，占12.30%；住房保障支出52.06萬元，占7.15%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為392.34萬元，主要用于：攀枝花市經(jīng)濟(jì)合作局人員經(jīng)費(fèi)支出，以及為保障機(jī)關(guān)完成特定行政工作任務(wù)和招商引資目標(biāo)而安排的機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出，全面完成省級(jí)業(yè)務(wù)主管部門、市委市政府下達(dá)我局2021年招商引資全年目標(biāo)任務(wù)。

2. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)） 2021年預(yù)算數(shù)為193.76萬元，主要用于：下屬其他事業(yè)單位（攀枝花市投資促進(jìn)中心、攀枝花市駐寶雞投資促進(jìn)中心、攀枝花市駐廣州投資促進(jìn)中心）在職人員經(jīng)費(fèi)支出，以及為保障完成特定工作任務(wù)和招商引資目標(biāo)而安排的機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出，全面完成省級(jí)業(yè)務(wù)主管部門、市委市政府下達(dá)我局2021年招商引資全年目標(biāo)任務(wù)。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為43.81萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬其他事業(yè)單位離退休的人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出，全面完成省級(jí)業(yè)務(wù)主管部門、市委市政府下達(dá)我局2021年招商引資全年目標(biāo)任務(wù)。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為45.68萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬其他事業(yè)單位在職人員按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，全面完成省級(jí)業(yè)務(wù)主管部門、市委市政府下達(dá)我局2021年招商引資全年目標(biāo)任務(wù)。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為52.06萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的住房公積金支出，全面完成省級(jí)業(yè)務(wù)主管部門、市委市政府下達(dá)我局2021年招商引資全年目標(biāo)任務(wù)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市經(jīng)濟(jì)合作局2021年一般公共預(yù)算基本支出727.64萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)626.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)101.33萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市經(jīng)濟(jì)合作局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.51萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.46萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.05萬元。

（一）無因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與2020年預(yù)算持平。無根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2021年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降5.00%。主要原因是2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算壓減。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于開展攀枝花市投資環(huán)境及招商引資項(xiàng)目推進(jìn)落實(shí)情況督查調(diào)研等公務(wù)活動(dòng)接待開支。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降0.28%。主要原因是2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算壓減。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.05萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障招商引資工作的開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市經(jīng)濟(jì)合作局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，市經(jīng)濟(jì)合作局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為101.33萬元，比2020年預(yù)算增加10.22萬元，增長(zhǎng)11.22%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，市經(jīng)濟(jì)合作局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年市經(jīng)濟(jì)合作局部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指行政事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

 

附表：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（此表無數(shù)據(jù)）

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

表6.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

表7.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（此表無數(shù)據(jù)）

攀枝花市經(jīng)濟(jì)合作局2021年部門預(yù)算.doc

攀枝花市經(jīng)濟(jì)合作局2021年部門預(yù)算公開表 .xlsx

攀枝花市經(jīng)濟(jì)合作局2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排情況.docx