攀枝花市成都干部服務(wù)中心2023年單位預算

    攀枝花市成都干部服務(wù)中心

2023年單位預算

目    錄

第一部分  攀枝花市成都干部服務(wù)中心概況........................................3

一、職能簡介..............................................................................................4

二、2023年重點工作..................................................................................4

第二部分  攀枝花市成都干部服務(wù)中心2023年部門預算情況說明...6

一、收支預算情況說明..............................................................................7

二、財政撥款收支預算情況說明..............................................................7

三、一般公共預算當年撥款情況說明......................................................8

四、一般公共預算基本支出情況說明....................................................10

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明........................................10

六、非財政撥款預算安排“三公”經(jīng)費情況說明....................................11

七、政府性基金預算支出情況說明........................................................12

八、國有資本經(jīng)營預算情況說明............................................................12

九、其他重要事項的情況說明................................................................12

第三部分  名詞解釋..............................................................................14

第一部分

攀枝花市成都干部服務(wù)中心

概況

一、職能簡介

攀枝花市成都干部服務(wù)中心職能簡介（參照政府批準的三定方案）：負責承擔在蓉攀籍離退休干部的接待服務(wù)及維穩(wěn)工作。聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)攀枝花市調(diào)蓉的在職及離退休干部工作。負責在蓉向曾經(jīng)在攀工作的干部宣傳介紹攀枝花，使之進一步為攀枝花建設(shè)和發(fā)展服務(wù)。邀請醫(yī)院醫(yī)生為西錦渡小區(qū)離退休干部進行現(xiàn)場健康問題解答。充分利用服務(wù)中心會議室、干部活動室、文體設(shè)施設(shè)備，為小區(qū)住戶開展有益身心健康的文體活動。協(xié)調(diào)西錦渡物業(yè)管理部門做好管理及小區(qū)房屋、公共設(shè)施的維護保養(yǎng)工作。

二、2023年重點工作

服務(wù)中心堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，在辦事處的正確領(lǐng)導和老干部局的具體指導下，切實轉(zhuǎn)變作風、提升質(zhì)效、發(fā)揮作用，牢固樹立服務(wù)工作理念，用心用情不斷提升為老同志服務(wù)保障的質(zhì)量和水平，努力實現(xiàn)“讓黨放心，讓老同志滿意”的工作目標。為了充分尊重老干部對黨和人民事業(yè)的歷史責任感和社會責任感，尊重他們希望繼續(xù)為黨、為國家、為社會、為人民做一些力所能及工作的真誠愿望，同時也為了充分發(fā)揮他們的威望、經(jīng)驗等優(yōu)勢，我們鼓勵引導老干部把本人志趣和社會需求相結(jié)合，繼續(xù)在社會建設(shè)中發(fā)揮作用，并積極為他們發(fā)揮余熱拓寬渠道、牽線搭橋。

在2023年繼續(xù)做好日常服務(wù)工作，幫助詢問醫(yī)保異地報銷事宜，幫助打印復印資料，查詢市內(nèi)出行公交路線等。積極配合市老干部局做好居住在西錦渡小區(qū)內(nèi)的離退休廳級干部外出療養(yǎng)活動有關(guān)工作，協(xié)助市里相關(guān)部門做好離退休干部走訪慰問工作。并將逐步建立健全老同志工作管理檔案，認真做好老干部信訪工作，為老同志及時解決各類生活服務(wù)難題，做到管理上臺階服務(wù)上水平。

第二部分

攀枝花市成都干部服務(wù)中心

2023年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，服務(wù)中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。服務(wù)中心2023年收支預算總數(shù)109.59萬元,比2022年收支預算總數(shù)增加7.34萬元，主要原因是基本支出增加3.84萬元，項目支出增加3.5萬元。

（一）收入預算情況

服務(wù)中心2023年收入預算109.59萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入109.59萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

服務(wù)中心2023年支出預算109.59萬元，其中：基本支出106.09萬元，占96.81%；項目支出3.5萬元，占3.19%。

二、財政撥款收支預算情況說明

服務(wù)中心2023年財政撥款收支預算總數(shù)109.59萬元,比2022年財政撥款收支預算總數(shù)增加7.34萬元，主要原因是基本支出增加3.84萬元，項目支出增加3.5萬元。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入109.59萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出70.27萬元、社會保障和就業(yè)支出25.53萬元、衛(wèi)生健康支出6.71萬元、住房保障支出7.08萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

服務(wù)中心2023年一般公共預算當年撥款109.59萬元，比2022年預算數(shù)增加7.34萬元，主要原因是基本支出增加3.84萬元，項目支出增加3.5萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出70.27萬元，占64.12%；社會保障和就業(yè)支出25.53萬元，占23.3%；衛(wèi)生健康支出6.71萬元，占6.12%；住房保障支出7.08萬元，占6.46%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2023年預算數(shù)為66.77萬元，主要用于：在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資、單位辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費以及其他商品和服務(wù)支出。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機關(guān)管理事務(wù)（項）2023年預算數(shù)為3.5萬元，主要用于：項目支出的物業(yè)管理費、維修維護費。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預算數(shù)為15.26萬元，主要用于：離退休人員的生活補助、退休費以及離退休人員醫(yī)療費補助支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為9.44萬元，主要用于在職人員的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預算數(shù)為0.83萬元，主要用于在職人員的其他社會保障繳費支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為4.54萬元，主要用于在職人員的職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2023年預算數(shù)為0.4萬元，主要用于在職人員的公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2023年預算數(shù)為1.77萬元，主要用于在職人員的補充醫(yī)療保險繳費支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為7.08萬元，主要用于在職人員的住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

服務(wù)中心2023年一般公共預算基本支出109.59萬元，其中：

人員經(jīng)費97.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他社會保障、住房公積金、退休費、退休人員生活補助、退休人員醫(yī)療費補助。

公用經(jīng)費12.41萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.138萬元，其中：公務(wù)接待費0.138萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，市級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經(jīng)費。

（一）公務(wù)接待費較2022年預算下降8%。

    主要原因是財政削減2023年公務(wù)接待費。

• 公務(wù)用車購置及運行維護費較2022年預算下降。

主要原因是本單位沒有公務(wù)車。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車×0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元，用于0輛公務(wù)用車的方面支出。

六、非財政撥款預算安排“三公”經(jīng)費情況說明

服務(wù)中心2023年非財政撥款“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)接待費0.138萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級年初部門預算暫未編列非財政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，市級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，且經(jīng)費來源為非財政撥款的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批。

服務(wù)中心2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。

（一）非財政撥款安排公務(wù)接待費情況說明

2023年非財政撥款安排公務(wù)接待費較與2022年預算持平。

主要原因是本單位未安排非財政撥款公務(wù)接待費。

• 非財政撥款安排公務(wù)用車購置及運行維護費情況說明

非財政撥款安排公務(wù)用車購置及運行維護費較2022年預算與2022年預算持平。主要原因是本單位未安排非財政撥款公務(wù)用車購置及運行維護費。

2023年安排非財政撥款公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排非財政撥款公務(wù)用車運行維護費0萬元，用于0輛公務(wù)用車支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

服務(wù)中心2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算情況說明

服務(wù)中心2023沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

服務(wù)中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

服務(wù)中心2023年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，服務(wù)中心所屬各預算單位共有車輛0輛（車輛數(shù)應與“三公”經(jīng)費說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中，定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛（若沒有的請?zhí)顚?span style="font-family:times new roman;">0輛）。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2023年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預算績效情況

2023年服務(wù)中心開展績效目標管理的項目2個，涉及預算3.5萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目1個，涉及預算0.5萬元；特定目標類項目1個，涉及預算3萬元。

第三部分 

名詞解釋