攀枝花市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2018年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校職能簡介。開辦了高星級飯店運營與管理、旅游服務(wù)與管理、中餐烹飪與營養(yǎng)膳食、航空服務(wù)、會計、市場營銷、物流服務(wù)與管理、計算機應(yīng)用、電子技術(shù)應(yīng)用、機電技術(shù)應(yīng)用、機械加工技術(shù)、汽車制造及檢修、鐵道運輸管理、學(xué)前教育、現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù)等專業(yè)。同時還開展了面向社會的各種短期培訓(xùn)。內(nèi)設(shè)機構(gòu)無增減變化，設(shè)有5個專業(yè)部。我校編制380人，至2017年12月31日在編在崗教職工313人，其中具有中高級技術(shù)職稱的212人，具有研究生學(xué)歷的20人；有在冊學(xué)生4615人（含315名藏區(qū)“9+3”學(xué)生）。

　　（二）市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2018年重點工作。

　　1、加強教師隊伍建設(shè)，不斷提升教師隊伍素質(zhì)。

　　2、改善辦學(xué)條件，優(yōu)化學(xué)校發(fā)展環(huán)境。

　　3、促發(fā)展提質(zhì)量，辦人民滿意教育。

　　2、強化德育工作，以社會主義核心價值觀統(tǒng)領(lǐng)學(xué)校思想道德建設(shè)，堅持依法辦學(xué)，以德治校。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校是獨立核算單位1個，下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入5835.19萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元、事業(yè)收入0元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元；支出包括：教育支出5225.38萬元、社會和保障就業(yè)支出609.81萬元。市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2018年收支總預(yù)算5835.19萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2018年收入預(yù)算5835.19萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入5835.19萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2018年支出預(yù)算5835.19萬元，其中：基本支出5799.19萬元，占99.38%；項目支出36萬元，占0.62%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2018年財政撥款收支總預(yù)算5835.19萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入5835.19萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，上年財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出包括：教育支出5225.38萬元、社會和保障就業(yè)支出609.81萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5835.19萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加1079.36萬元，主要是在職教職工增加工資和社保繳費。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　教育支出5225.38萬元，占89.55%；社會和保障就業(yè)支出609.81萬元，占10.45%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2018年預(yù)算數(shù)為5225.38萬元，主要用于在職人員工資發(fā)放、社會保障繳費、住房公積金和日常公用支出。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2018年預(yù)算數(shù)為609.81萬元，主要用于單位負擔(dān)基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2018年一般公共預(yù)算基本支出5799.19萬元，其中：

　　人員經(jīng)費5367.63萬元，主要包括：基本工資1333.14萬元、津貼補貼144.95萬元、績效工資2182.54萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費609.81萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費228.68萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費24.08萬元、其他社會保障繳費48.78萬元、住房公積金444.26萬元、其他工資福利支出（編內(nèi)聘用人員工資和社會保險繳費）53.65萬元、離休費11.47萬元、退休費269.37萬元、遺屬生活補助1.62萬元、離退休人員醫(yī)療費補助15.28萬元。

　　公用經(jīng)費431.56萬元，主要包括：辦公費47.66萬元、水費66.72萬元、電費47.66萬元、郵電費4.27萬元、差旅費60.20萬元、公務(wù)接待費2萬元、工會經(jīng)費36.59萬元、福利費52.80萬元、公務(wù)用車運行維護費14.20萬元、離退休人員公用經(jīng)費38.19萬元、聘用人員公用經(jīng)費0.29萬元、其他商品和服務(wù)支出60.98萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)16.20萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費14.20萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費較2017年預(yù)算與2017年預(yù)算持平。

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準的2018年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務(wù)接待費較2017年預(yù)算下降71.43%。主要原因?qū)W校嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省市十項規(guī)定要求，厲行節(jié)約。

　　2018年公務(wù)接待費計劃用于接待兄弟單位和用人企業(yè)來人來訪餐費和住宿費。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2017年預(yù)算與2017年預(yù)算持平。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車5輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運行維護費14.20萬元，用于5輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障教育教學(xué)和招生工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2018年，市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校沒有機關(guān)運行經(jīng)費的支出。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校及所屬的非獨立核算單位共有車輛5輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　（三）績效目標設(shè)置情況

　　2018年市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款36萬元。

　　十、名詞解釋

　　 (一)一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

　　 (二)事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　 (三)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　 (四)基本支出：為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　附件：部門預(yù)算公開報表(市經(jīng)貿(mào)校）.xls

                  203007-市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                  203007-市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校2018年部門預(yù)算項目績效目標.xls