攀枝花市交通運(yùn)輸管理處2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

攀枝花市交通運(yùn)輸管理處2021年

部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

目錄

 

一、基本職能及主要工作....................................1

（一）職能簡(jiǎn)介....................................................1

（二）2021年重點(diǎn)工作.......................................1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況................................................2

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明........................................3

（一）收入預(yù)算情況............................................3

（二）支出預(yù)算情況............................................3

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明........................3

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明................4

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況....4

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況............4

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況....4

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明...............6

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明.....6

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明.....................7

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明............................7

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)............................................7

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）市運(yùn)管處職能簡(jiǎn)介。依法承擔(dān)道路旅客運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、站場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、機(jī)動(dòng)車(chē)維修與綜合性能檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)、城市公共交通、出租汽車(chē)、汽車(chē)租賃備案有關(guān)服務(wù)指導(dǎo)和行政輔助職責(zé),開(kāi)展道路運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)分析工作，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。

（二）市運(yùn)管處2021年重點(diǎn)工作。

一是持續(xù)客運(yùn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。進(jìn)一步鼓勵(lì)和規(guī)范定制客運(yùn)服務(wù)，培育試點(diǎn)企業(yè)及客運(yùn)線路，逐步推廣運(yùn)營(yíng)模式、管理實(shí)踐等經(jīng)驗(yàn)；認(rèn)真落實(shí)《攀枝花市鄉(xiāng)村客運(yùn)“金通工程”創(chuàng)建方案》，鞏固建制村通客車(chē)成果，全面實(shí)現(xiàn)“四統(tǒng)一”并開(kāi)展考核，助力康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)“5115”工程建設(shè)；大力宣貫新《客規(guī)》，持續(xù)做好客運(yùn)行業(yè)新冠肺炎疫情防控工作。

二是提優(yōu)城市客運(yùn)服務(wù)。充分利用大數(shù)據(jù)，優(yōu)化調(diào)整公交線路和班次；加快公交服務(wù)特色化發(fā)展，加大新能源公交車(chē)投放力度，大力發(fā)展定制公交，滿足城區(qū)居民多元化出行。指導(dǎo)出租汽車(chē)公司強(qiáng)化教育培訓(xùn)，規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理，深化出租汽車(chē)服務(wù)質(zhì)量提升行動(dòng)；深入市場(chǎng)調(diào)研，適應(yīng)改革趨勢(shì)，開(kāi)展維穩(wěn)評(píng)估，提前做好2022年市區(qū)出租汽車(chē)運(yùn)力更新方案；推進(jìn)網(wǎng)約車(chē)合規(guī)化進(jìn)程，嚴(yán)格把好平臺(tái)公司、網(wǎng)約車(chē)車(chē)輛和駕駛員資質(zhì)準(zhǔn)入關(guān)。

三是加快農(nóng)村物流建設(shè)。完善農(nóng)村物流節(jié)點(diǎn)、培育市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體，深度融合推動(dòng)農(nóng)村物流高質(zhì)量發(fā)展，深化交郵融合共建，不斷拓展鄉(xiāng)鎮(zhèn)汽車(chē)客運(yùn)站服務(wù)功能，推進(jìn)集中配送和共同配送，構(gòu)建電商、快遞、農(nóng)村物資需要的農(nóng)村物流配送體系。

四是鞏固駕培整治成果。建立駕培市場(chǎng)長(zhǎng)效管理和發(fā)展機(jī)制，堅(jiān)決對(duì)面積不達(dá)標(biāo)、場(chǎng)地混用、設(shè)置不規(guī)范、管理不到位、投資盲目的違規(guī)駕校予以整治，引導(dǎo)駕校良性投資、融合發(fā)展，促進(jìn)行業(yè)健康穩(wěn)定。

五是加強(qiáng)維修指導(dǎo)服務(wù)。繼續(xù)指導(dǎo)維修企業(yè)加強(qiáng)污染防治和備案工作，加快推進(jìn)M站建設(shè)和聯(lián)網(wǎng)工作；加大維修信息化平臺(tái)的推廣應(yīng)用，強(qiáng)化車(chē)輛二級(jí)維護(hù)信息化平臺(tái)監(jiān)控，嚴(yán)格把好客運(yùn)車(chē)輛技術(shù)等級(jí)評(píng)定和等級(jí)復(fù)核關(guān)。

六是強(qiáng)化安全教育培訓(xùn)。指導(dǎo)企業(yè)建立并落實(shí)安全責(zé)任清單，加強(qiáng)行業(yè)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作，組織有針對(duì)性的專(zhuān)題培訓(xùn)，解決企業(yè)在安全生產(chǎn)工作中遇到的困難問(wèn)題。配合有關(guān)部門(mén)扎實(shí)積極做好重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)領(lǐng)域的安全隱患排查工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　市運(yùn)管處為市交通運(yùn)輸局下屬二級(jí)預(yù)算單位，屬公益一類(lèi)事業(yè)單位，目前編制還按照參照公務(wù)員法管理，由八科一室構(gòu)成。在職人員19人，退休人員27人。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市運(yùn)管處所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入465.53萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出78.71萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出358.3萬(wàn)元，住房保障支出28.52萬(wàn)元。市運(yùn)管處2021年收支總預(yù)算465.53萬(wàn)元。比2020年預(yù)算數(shù)減少465.86萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)改革在職人員數(shù)量減少、部分專(zhuān)項(xiàng)壓縮、部分項(xiàng)目改變支出方式導(dǎo)致。

　　（一）收入預(yù)算情況

市運(yùn)管處2021年本年收入預(yù)算465.53萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；本年一般公共預(yù)算撥款收入465.53萬(wàn)元，占100%。政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算情況

市運(yùn)管處2021年本年支出預(yù)算465.53萬(wàn)元，其中：基本支出430.63萬(wàn)元，占92.50%；項(xiàng)目支出34.90萬(wàn)元，占7.50%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　市運(yùn)管處2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算465.53萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入465.53萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出78.71萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出358.30萬(wàn)元、住房保障支出28.52萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市運(yùn)管處2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款465.53萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)931.39萬(wàn)元減少465.86萬(wàn)元，降幅超50%，主要是機(jī)構(gòu)改革在職人員數(shù)量減少、部分專(zhuān)項(xiàng)壓縮、部分項(xiàng)目改變支出方式導(dǎo)致。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出78.71萬(wàn)元，占16.91%；交通運(yùn)輸支出358.30萬(wàn)元，占76.96%；住房保障支出28.52萬(wàn)元，占6.13%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為52.18萬(wàn)元，主要用于：離休人員目標(biāo)獎(jiǎng)；退休人員社保統(tǒng)籌外退休費(fèi)（房貼）、目標(biāo)獎(jiǎng)；退休人員福利費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為26.53萬(wàn)元，主要用于：在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　3.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算為323.40萬(wàn)元，主要用于：在職職工基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金發(fā)放；醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)繳納；辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　4.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）2021年預(yù)算為34.90萬(wàn)元，主要用于：為完成道路運(yùn)輸行業(yè)服務(wù)指導(dǎo)，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展而安排的年度業(yè)務(wù)性質(zhì)項(xiàng)目支出，包括道路運(yùn)輸服務(wù)業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)、工傷職工醫(yī)療費(fèi)、出租汽車(chē)行業(yè)管理、道路運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)。

　　5.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為28.52萬(wàn)元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為在職職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　  市運(yùn)管處2021年一般公共預(yù)算基本支出430.63萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)373.36萬(wàn)元，主要包括：基本工資85.15萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼154.74萬(wàn)元、獎(jiǎng)金6.8萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.53萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)18.3萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.52萬(wàn)元，住房公積金28.52萬(wàn)元、其他工資福利支出9.88萬(wàn)元、離休費(fèi)1.79萬(wàn)元、退休費(fèi)46.97萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2.16萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)57.27萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)2.9萬(wàn)元、水費(fèi)0.58萬(wàn)元、電費(fèi)1.45萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.67萬(wàn)元、差旅費(fèi)11.63萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.75萬(wàn)元、福利費(fèi)3.81萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.59萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用17.22萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出（含退休公用和黨建經(jīng)費(fèi)）8.55萬(wàn)元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　市運(yùn)管處2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.69萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.10萬(wàn)元，，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.59萬(wàn)元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平，主要原因?yàn)?/span>2020年、2021年均未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算相比下降6.98%。

　　計(jì)劃用于檢查執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的接待用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)去年為15萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)本年購(gòu)置。

　　2021年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.59萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、車(chē)輛通行等方面支出，主要用于保障道路運(yùn)輸行業(yè)服務(wù)及行政輔助工作。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　無(wú)政府性基金預(yù)算。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，市運(yùn)管處的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算57.27萬(wàn)元，比2020年預(yù)算92.05萬(wàn)元減少34.78萬(wàn)元，降幅為37.78%，原因?yàn)樵诼毴藛T減少導(dǎo)致的公用經(jīng)費(fèi)減少。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2020年底，市運(yùn)管處共有在用車(chē)輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年市運(yùn)管處部門(mén)通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2221.57萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況

 2021年攀枝花市交通運(yùn)輸管理處年初安排采購(gòu)預(yù)算為15萬(wàn)元，為結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排，報(bào)廢更新采購(gòu)特種車(chē)輛一輛。

十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出;

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　4.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行(公路)（項(xiàng)）：反映公路水路運(yùn)輸類(lèi)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　5.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）：反映公路運(yùn)輸管理支出和公路路政管理支出。

　　6.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

         

附件：表1.部門(mén)收支總表

          表1-1.部門(mén)收入總表

          表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門(mén)）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

表7.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

305003攀枝花市交通運(yùn)輸管理處2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明.docx

2021預(yù)算公開(kāi)(攀枝花市交通運(yùn)輸管理處).xls