攀枝花市體育場(chǎng)館中心2021年部門預(yù)算公開(kāi)

攀枝花市體育場(chǎng)館中心2021年

部門預(yù)算編制說(shuō)明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市體育場(chǎng)館中心基本職能

做好體育場(chǎng)館的維護(hù)、管理和養(yǎng)護(hù)，保證安全使用；為市民提供免費(fèi)低收費(fèi)健身場(chǎng)地服務(wù)及應(yīng)急避難場(chǎng)所；為全市文化、體育等大型活動(dòng)提供場(chǎng)所，開(kāi)展社會(huì)熱點(diǎn)體育項(xiàng)目的輔導(dǎo)、培訓(xùn)；拓寬體育產(chǎn)業(yè)渠道，引進(jìn)高水平體育競(jìng)賽活動(dòng)；為全市業(yè)余訓(xùn)練項(xiàng)目提供訓(xùn)練、比賽場(chǎng)地，承擔(dān)游泳、賽艇、皮劃艇、羽毛球、乒乓球、網(wǎng)球、少兒棒球、跆拳道8個(gè)項(xiàng)目的業(yè)余訓(xùn)練工作及省級(jí)以上重大賽事的參賽任務(wù)，向省級(jí)各類專業(yè)運(yùn)動(dòng)隊(duì)輸送優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員，并為社會(huì)培訓(xùn)體育骨干；免費(fèi)為全市體育場(chǎng)館建設(shè)提供咨詢服務(wù)和相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)。承辦市教育體育局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）攀枝花市體育場(chǎng)館中心2021年重點(diǎn)工作

2021年，將繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，重點(diǎn)抓好以下工作。

（一）深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，切實(shí)開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作常態(tài)化、制度化，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作向縱深發(fā)展，進(jìn)一步解決中心干部職工在思想、作風(fēng)、紀(jì)律等方面存在的問(wèn)題。

（二）切實(shí)做好各場(chǎng)館免費(fèi)、低收費(fèi)開(kāi)放工作，完善相關(guān)制度，擴(kuò)大開(kāi)放力度，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，提升服務(wù)質(zhì)量，形成天天能開(kāi)放，周周有活動(dòng)，月月有賽事。

（三）做好運(yùn)動(dòng)員選材、輸送以及省運(yùn)會(huì)備戰(zhàn)工作。完善梯隊(duì)建設(shè)，選拔優(yōu)秀體育苗子，加大輸送力度，認(rèn)真?zhèn)鋺?zhàn)第十四屆省運(yùn)會(huì)。

（四）協(xié)助相關(guān)部門開(kāi)展好2021年攀枝花市全民健身系列群眾體育活動(dòng)。

（五）市體育館已建成27年，設(shè)施、設(shè)備陳舊老化，不能滿足群眾健身需求，2021年將積極爭(zhēng)取政策，籌措資金，對(duì)其全面升級(jí)改造。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市體育場(chǎng)館中心是市教育體育局下屬獨(dú)立核算差額撥款事業(yè)單位，單位事業(yè)編制35人，實(shí)有人數(shù)32人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)(辦公室、體育事業(yè)股、場(chǎng)地股、產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)股) 。

收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市體育場(chǎng)館中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,政府性基金預(yù)算撥款收入。

支出包括：文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市體育場(chǎng)館中心2021年收支總預(yù)算614.29萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加58.50萬(wàn)元，主要是：新增了大型體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)市級(jí)配套項(xiàng)目資金和職工增資及績(jī)效工資。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市體育場(chǎng)館中心2021年收入預(yù)算614.29萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入614.29萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市體育場(chǎng)館中心2021年支出預(yù)算614.29萬(wàn)元，其中：基本支出531.79萬(wàn)元，占86.57%；項(xiàng)目支出82.50萬(wàn)元，占13.43%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

攀枝花市體育場(chǎng)館中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算614.29萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入614.29萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。支出包括：文化體育與傳媒支出533.85萬(wàn)元，占撥款的86.91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出40.84萬(wàn)元，占撥款的6.65%；住房保障支出39.6萬(wàn)元，占撥款的6.44%。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市體育場(chǎng)館中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款614.29萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加58.50萬(wàn)元，主要是：新增了大型體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)市級(jí)配套項(xiàng)目資金和職工增資及績(jī)效工資。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化體育與傳媒支出533.85萬(wàn)元，占撥款的86.91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出40.84萬(wàn)元，占撥款的6.65%；住房保障支出39.60萬(wàn)元，占撥款的6.44%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為533.85萬(wàn)元，主要用于：用于保障攀枝花市體育場(chǎng)館中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和完成青少年業(yè)余訓(xùn)練、培訓(xùn)任務(wù)及場(chǎng)館對(duì)外開(kāi)放目標(biāo)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、離退休費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出和體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)對(duì)外開(kāi)放維護(hù)維修費(fèi)、水電等運(yùn)行費(fèi)支出。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為40.84萬(wàn)元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為39.60萬(wàn)元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

攀枝花市體育場(chǎng)館中心2021年一般公共預(yù)算基本支出531.79萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)481.30萬(wàn)元，主要包括：基本工資128.36萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼15.79萬(wàn)元、績(jī)效工資185.88萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)40.84萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)25.42萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.56萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.62萬(wàn)元、住房公積金39.60萬(wàn)元、其他工資福利支出16.64萬(wàn)元、退休費(fèi)20.31萬(wàn)元、社會(huì)福利救助1.28萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)50.49萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)4.90萬(wàn)元、水費(fèi)0.98萬(wàn)元、電費(fèi)2.45萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.17萬(wàn)元、差旅費(fèi)19.58萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.84萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.60萬(wàn)元、福利費(fèi)4.53萬(wàn)元（含離退休）、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)7.82萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

攀枝花市體育場(chǎng)館中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.46萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.84萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。該項(xiàng)預(yù)算安排為0。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2021年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

 主要原因是堅(jiān)決貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市“十項(xiàng)規(guī)定”以及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等相關(guān)規(guī)定，控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于全省各地市州相關(guān)業(yè)務(wù)部門及省各相關(guān)業(yè)務(wù)單位來(lái)攀檢查指導(dǎo)工作的工作餐費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降5.26%。

主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車的管理，制定嚴(yán)格的公務(wù)車使用制度，提高了公務(wù)車的使用效率，減少公務(wù)用車支出。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障攀枝花市體育場(chǎng)館中心日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)及青少年業(yè)余訓(xùn)練、培訓(xùn)任務(wù)及場(chǎng)館對(duì)外開(kāi)放目標(biāo)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

攀枝花市體育場(chǎng)館中心2021年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出為0萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

攀枝花市體育場(chǎng)館中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，攀枝花市體育場(chǎng)館中心共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年攀枝花市體育場(chǎng)館中心，通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款82.50萬(wàn)元。

 

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）主要是用于單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)方面的支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）主要是用于單位離退休人員方面的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）主要是用于單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）主要是用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

6.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

場(chǎng)館中心2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明.docx

單位預(yù)算公開(kāi)表-[203006]攀枝花市體育場(chǎng)館中心（2021）.xlsx

攀枝花市體育場(chǎng)館中心2021年政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明.pdf

 

 

                          2021年2月18日