攀枝花中國(guó)三線建設(shè)博物館2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）市博物館職能簡(jiǎn)介。

市博物館承擔(dān)歷史文物和三線建設(shè)實(shí)物標(biāo)本的收集、采集、整理、保管、典藏和展示陳列，及其鑒定、研究與開(kāi)發(fā)利用工作，以及承擔(dān)文物發(fā)掘、保護(hù)職能。

（二）市博物館2021年重點(diǎn)工作。

2021年，市博物館將圍繞市委市政府中心工作，以加快推進(jìn)區(qū)域文化高地建設(shè)為目標(biāo)，充分發(fā)揮博物館自身優(yōu)勢(shì)，塑造三線文化品牌，努力將博物館建設(shè)成為“三線建設(shè)者的精神家園”、“三線文化資源庫(kù)”、“三線精神傳承地”和“三線建設(shè)歷史文化研究中心”。

一是堅(jiān)持不懈抓好博物館、大田會(huì)議紀(jì)念館和攀枝花開(kāi)發(fā)建設(shè)紀(jì)念館的疫情常態(tài)化防控工作，再接再厲做好“三館”免費(fèi)開(kāi)放工作。

二是積極推進(jìn)攀枝花總分館體系建設(shè)，加強(qiáng)第一批分館的規(guī)范管理，做好第二批分館的審核、確認(rèn)、公布及授牌工作，組織開(kāi)展分館的人員培訓(xùn)、宣教活動(dòng)以及展陳提升等工作。

三是積極探索組建全國(guó)三線建設(shè)博物館聯(lián)盟，逐步實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、服務(wù)聯(lián)動(dòng)、創(chuàng)新發(fā)展，打造區(qū)域文化高地。

四是加強(qiáng)學(xué)術(shù)研究工作，繼續(xù)做好《三線春秋》編印工作；積極申報(bào)學(xué)術(shù)課題，開(kāi)展《三線建設(shè)和三線精神》課題研究；充分發(fā)揮“中國(guó)三線建設(shè)研究基地”、“中國(guó)三線建設(shè)博物館論壇基地”以及“上海大學(xué)文博教學(xué)實(shí)踐基地”作用，加強(qiáng)與中國(guó)國(guó)史學(xué)會(huì)三線建設(shè)研究會(huì)、上海大學(xué)的深度合作，深入打造“三線文化品牌”。

五是認(rèn)真開(kāi)展研學(xué)及社教活動(dòng)，在做好對(duì)外開(kāi)放的同時(shí)，通過(guò)走出去，引進(jìn)來(lái)等方式，每年開(kāi)展4次以上博物館進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村等主題教育研學(xué)活動(dòng)，開(kāi)展2次以上館際合作。

六是繼續(xù)推進(jìn)成昆鐵路仁和段（拉鲊至花棚子）第九批省保申報(bào)工作，劃定保護(hù)區(qū)劃，樹(shù)立文物保護(hù)碑和界樁，完善“四有”工作，開(kāi)展文物調(diào)查和數(shù)據(jù)采集工作，編制“國(guó)保申報(bào)材料”，為下一步申報(bào)國(guó)保做準(zhǔn)備；啟動(dòng)起家大院（尤鳳榮宅）保護(hù)修繕工程，完成隱患整治，確保文物安全；指導(dǎo)督促米易灣丘“五七干校”舊址進(jìn)行安全隱患整治。

七是堅(jiān)持開(kāi)展三線建設(shè)實(shí)物及資料的征集，不斷擴(kuò)大征集渠道，完成室外軍工文物征集工作，并對(duì)“成昆鐵路拉鲊至花棚子段”的可移動(dòng)文物進(jìn)行征集。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市博物館下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市博物館所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入442.41萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出385.37萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出32.92萬(wàn)元、住房保障支出24.12萬(wàn)元。市博物館2021年收支總預(yù)算442.41萬(wàn)元。比2020年預(yù)算數(shù)減少214.35萬(wàn)元，主要是2021年預(yù)算項(xiàng)目支出數(shù)減少308.48萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況。

市博物館2021年收入預(yù)算442.41萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入442.41萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況。

市博物館2021年支出預(yù)算442.41萬(wàn)元，其中：基本支出327.41萬(wàn)元，占74.01%；項(xiàng)目支出115.00萬(wàn)元，占25.99%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市博物館2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算442.41萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入442.41萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出385.37萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出32.92萬(wàn)元、住房保障支出24.12萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

市博物館2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款442.41萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少214.35萬(wàn)元，主要是2021年預(yù)算項(xiàng)目支出數(shù)減少308.48萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

文化旅游體育與傳媒支出385.37萬(wàn)元，占87.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.92萬(wàn)元，占7.44%；住房保障支出24.12萬(wàn)元，占5.45%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1．文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為385.37萬(wàn)元，主要用于：工資福利支出、日常公用支出及保證博物館正常運(yùn)轉(zhuǎn)的水電費(fèi)、維修費(fèi)。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為8.73萬(wàn)元，主要用于離退休費(fèi)、離退休醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助及離退休公用經(jīng)費(fèi)。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為24.19萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位繳款支出。

4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為24.12萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金單位繳款支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市博物館2021年一般公共預(yù)算基本支出327.41萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)287.46萬(wàn)元，主要包括：基本工資77.55萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼12.32萬(wàn)元、績(jī)效工資105.69萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)24.19萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.06萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.52萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.74萬(wàn)元、住房公積金24.12萬(wàn)元、其他工資福利支出16.63萬(wàn)元及退休人員支出7.24萬(wàn)元、醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)0.40萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)39.95萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)2.91萬(wàn)元、水費(fèi)0.58萬(wàn)元、電費(fèi)1.45萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.47萬(wàn)元、差旅費(fèi)11.63萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.37萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.91萬(wàn)元、福利費(fèi)2.44萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.83萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.32萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出（包含黨建經(jīng)費(fèi)、編制內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)等）4.04萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市博物館2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6.20萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.37萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.83萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是2021年市博物館未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降5.01%。主要原因是2021年進(jìn)一步縮減公用經(jīng)費(fèi)。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于市博物館檢查督導(dǎo)、交流學(xué)習(xí)及調(diào)研考察等接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降5.26%。主要原因是2021年進(jìn)一步縮減公用經(jīng)費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，貨車及19座以上客車1輛。

2021年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.83萬(wàn)元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)、車輛通行）等方面支出，主要保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及本單位承擔(dān)的文化、文物、旅游等方面工作的正常開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市博物館2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2021年，市博物館系全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年底，市博物館共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2021年市博物館部門(mén)通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款115.00萬(wàn)元，具體包括：業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)（含水電、文物保護(hù)、征集、修復(fù)等支出）100.00萬(wàn)元，講解員講解費(fèi)15.00萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)預(yù)算情況。

2021年，市博物館安排政府采購(gòu)預(yù)算16.67萬(wàn)元，其中：計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件16.67萬(wàn)元，用于采購(gòu)臺(tái)式計(jì)算機(jī)（含一體機(jī)）15臺(tái)、便攜式計(jì)算機(jī)1臺(tái)，計(jì)算機(jī)軟件4個(gè)。

十、名詞解釋

1．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）反映文物系統(tǒng)及其他部門(mén)所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：表1.部門(mén)收支總表

          表1-1.部門(mén)收入總表

          表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

表7.（部門(mén)）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

表8. 2021年攀枝花市本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算表

（205004-攀枝花中國(guó)三線建設(shè)博物館）2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明.doc

（205004-攀枝花中國(guó)三線建設(shè)博物館）2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx

 

                        攀枝花中國(guó)三線建設(shè)博物館                                                                  2021年2月18日