攀枝花市中心醫(yī)院2021年部門預(yù)算公開

勇立潮頭敢為先，乘風(fēng)破浪正當(dāng)時(shí)。2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，也是“十四五”規(guī)劃開局之年。醫(yī)院工作要緊緊圍繞市委十屆十次全會(huì)精神，“一二三五”總體工作思路，全力推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)要求，加快推進(jìn)“兩城”建設(shè)戰(zhàn)略部署和打造區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生高地奮斗目標(biāo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹國(guó)家“三級(jí)醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)(2020年版)”，堅(jiān)持“質(zhì)量立院強(qiáng)基石，科教協(xié)同促發(fā)展”工作主線，按照醫(yī)院“1126”工作思路，以“建設(shè)高水平區(qū)域醫(yī)療中心”為目標(biāo)，科學(xué)繪制“醫(yī)院第十四個(gè)五年規(guī)劃”宏偉藍(lán)圖，統(tǒng)籌推進(jìn)“攀西科技城院區(qū)搬遷和華山院區(qū)改造”兩項(xiàng)工程，抓細(xì)抓實(shí)“黨建引領(lǐng)、內(nèi)涵建設(shè)、人才培育、科教協(xié)同、創(chuàng)新管理、疫情防控”六個(gè)抓手，攻堅(jiān)克難，砥礪奮進(jìn)，不斷提升醫(yī)療服務(wù)能力和水平，改善就醫(yī)環(huán)境，開啟醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展新篇章。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市中心醫(yī)院下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市中心醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入3,157.7萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出5萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,852.38萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出1,300.32萬(wàn)元。攀枝花市中心醫(yī)院2021年收支總預(yù)算3,157.7萬(wàn)元，同口徑（扣除事業(yè)收入）比較去年減少114.82萬(wàn)元，主要原因是城市公立醫(yī)院綜合改革項(xiàng)目補(bǔ)助減少。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市中心醫(yī)院2021年收入預(yù)算3,157.7萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入3,157.7萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市中心醫(yī)院2021年支出預(yù)算3,157.7萬(wàn)元，其中：基本支出605.32萬(wàn)元，占19.17%；項(xiàng)目支出2,552.38萬(wàn)元，占80.83%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市中心醫(yī)院2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3,157.7萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入3,157.7萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出5萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,852.38萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出1,300.32萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市中心醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3,157.7萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加2,532.56萬(wàn)元，主要原因是本期一般公共預(yù)算撥款包含：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革補(bǔ)助和城市公立醫(yī)院改革補(bǔ)助（含取消藥品加成補(bǔ)助），此兩項(xiàng)去年批復(fù)在政府性基金預(yù)算撥款。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

其他組織事務(wù)支出5萬(wàn)元，占0.16%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,852.38萬(wàn)元，占58.66%；綜合醫(yī)院1,300.32萬(wàn)元，占41.18%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，主要用于：援藏援彝干部補(bǔ)助。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1,852.38萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革補(bǔ)助。

3.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1,300.32萬(wàn)元，主要用于：城市公立醫(yī)院改革補(bǔ)助（含取消藥品加成補(bǔ)助）695萬(wàn)元、離退休費(fèi)用等605.32萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

枝花市中心醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出605.32萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)539.28萬(wàn)元，主要包括：離退休費(fèi)493.81萬(wàn)元、遺屬生活補(bǔ)助18.99萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助26.48萬(wàn)元；

公用經(jīng)費(fèi)66.05萬(wàn)元，主要包括：福利費(fèi)0.48萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出65.57萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市中心醫(yī)院2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是因公出國(guó)（境）預(yù)算安排均為0萬(wàn)元。

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2021年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是公務(wù)接待預(yù)算安排均為0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)均未安排預(yù)算。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車13輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）3輛，特種車10輛。

2021年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市中心醫(yī)院2021年未安排政府性基金預(yù)算支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

攀枝花市中心醫(yī)院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市中心醫(yī)院公務(wù)用車輛13輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備56臺(tái)。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年攀枝花市中心醫(yī)院通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2,552.38萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)）

表4.政府性基金支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)）

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)）

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)）