攀枝花市中級人民法院2018年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市中級人民法院職能簡介

　　根據(jù)憲法和法律規(guī)定，攀枝花市中級人民法院是國家審判機關(guān)，依法獨立行使審判權(quán)，對攀枝花市人民代表大會及其常務(wù)委員會負責并報告工作。

　　其主要職責是：一、負責對攀枝花市人民代表大會和攀枝花市人民代表大會常務(wù)委員會報告工作，接受攀枝花市人民代表大會及其常務(wù)委員會的監(jiān)督。二、在全市法院系統(tǒng)貫徹執(zhí)行最高人民法院、省高級人民法院確定的工作方針和工作任務(wù)。三、依法監(jiān)督、指導(dǎo)全市區(qū)、縣人民法院的審判工作和其他工作。四、依法審判法律規(guī)定由中級人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一、二審案件。五、依法審理省高級人民法院指令再審的案件。六、依法審理本院判決、裁定發(fā)生法律效力的提起再審的案件；依法受理不服下級人民法院生效裁判的各類申訴和再審申請，對其中有錯誤的，提審或指令下級人民法院再審。七、依法審判由攀枝花市檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。八、依法對全市區(qū)、縣人民法院管轄不明的案件指定管轄。九、審理上級人民法院、人大交辦的各類案件。十、依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。十一、依法決定國家賠償。十二、負責指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市法院司法警察工作；負責全市法院司法鑒定及其他專門性技術(shù)工作；負責全市法院的裝備計劃工作。十三、負責組織全市法院開展調(diào)查研究工作，總結(jié)審判工作經(jīng)驗；對法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見；針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議；結(jié)合審判工作，開展法制宣傳；參與社會治安綜合治理工作。十四、負責向市人大提請本院人事任免的工作并承辦相關(guān)事項，協(xié)同區(qū)、縣黨委管理區(qū)、縣法院院長及領(lǐng)導(dǎo)班子配備；負責本院并指導(dǎo)全市法院的政治思想和隊伍建設(shè)工作；按照權(quán)限管理法官和其他工作人員；對全市區(qū)、縣人民法院的法官和其他工作人員進行思想教育、組織專業(yè)培訓；協(xié)同有關(guān)主管部門管理全市法院的機構(gòu)設(shè)置和人員編制。十五、領(lǐng)導(dǎo)全市人民法院的監(jiān)察工作。十六、在審判工作中宣傳法制、教育公民忠于社會主義祖國，自覺地遵守憲法、法律和社會公德。十七、承辦其他應(yīng)由攀枝花市中級人民法院負責的工作。

　　（二）攀枝花市中級人民法院2017年重點工作

　　2018年重要工作任務(wù)是：一、充分發(fā)揮司法職能，服務(wù)保障全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局，充分發(fā)揮知識產(chǎn)權(quán)審判“三合一”機制功能，依法嚴懲知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為；充分發(fā)揮刑事審判打擊維穩(wěn)、民商事審判調(diào)節(jié)促進、行政審判保護監(jiān)督、執(zhí)行工作征信利民職能；充分發(fā)揮環(huán)保法庭、合議庭功能，助推生態(tài)文明示范城市打造和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會建設(shè)；充分發(fā)揮法治建設(shè)生力軍作用，深入推進依法治市。二、深入落實公正司法，著力提升司法公信。三、立足隊伍建設(shè)新要求，不斷提高履職能力。注重專業(yè)化建設(shè)，加大教育培訓力度，切實提升廣大干警嚴格司法、文明司法、公正司法的能力水平。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市中級人民法院下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市中級人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出及住房保障支出。攀枝花市中級人民法院2018年收支總預(yù)算2642.95萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市中級人民法院2018年收入預(yù)算2642.95萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入2642.95萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市中級人民法院2018年支出預(yù)算2642.95萬元，其中：基本支出2563.31萬元，占96.99%；項目支出79.64萬元，占3.01%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市中級人民法院2018年財政撥款收支總預(yù)算2642.95萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2642.95萬元；支出包括：公共安全支出2068.02萬元、社會保障和就業(yè)支出395.89萬元、住房保障支出179.04萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市中級人民法院2018年一般公共預(yù)算當年撥款2642.95萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加411.66萬元，主要是職工人數(shù)增長及其工資增長、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險的繳納及公務(wù)用車交通補助的發(fā)放。

　　（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全支出2068.02萬元，占78.25%；社會保障和就業(yè)支出395.89萬元，占14.98%；住房保障支出179.04萬元，占6.77%。

　　（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

　　1.公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）2018年預(yù)算數(shù)為1323.59萬元，主要用于：法院在編人員工資及日常公用運轉(zhuǎn)支出。

　　2. 公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2018年預(yù)算數(shù)為444.43萬元，主要用于：為完成審判、執(zhí)行工作任務(wù)而安排的年度項目支出79.64萬元（專項項目共5個：1、法制宣傳經(jīng)費1.8萬元；2、司法調(diào)解經(jīng)費0.9萬元；3、槍彈費3萬元；4、服裝費3萬元；5、業(yè)務(wù)運行費34.74萬元。）。日常公用經(jīng)費：辦公經(jīng)、水電等經(jīng)費293.21萬元，公務(wù)接待費5.85萬元，公務(wù)車運行維護費48.6萬元，黨建經(jīng)費17.13萬元。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2018年預(yù)算數(shù)為198.06萬元，主要用于：法院單位離退休人員工資支出。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為197.83萬元，主要用于：法院按照規(guī)定標準為職工繳納機關(guān)養(yǎng)老保險支出。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預(yù)算數(shù)為179.04萬元，主要用于：法院按照規(guī)定標準為干警職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市中級人民法院2018年一般公共預(yù)算基本支出2563.31萬元，其中：

　　人員經(jīng)費2159.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、其他工資福利支出、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、離休費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出、住房公積金。

　　公用經(jīng)費404.13萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市中級人民法院2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)54.45萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費5.85萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費48.60萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費與2017年預(yù)算持平，未安排出國計劃。

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準的2018年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次,0人。

　　（二）公務(wù)接待費比2017年預(yù)算減少10%。主要原因是根據(jù)相關(guān)要求減少公務(wù)接待費支出，因此2018年日常公用經(jīng)費預(yù)算數(shù)中的公務(wù)接待費減少10%，法院的接待任務(wù)也無明顯變化。

　　2018年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是2018年我院沒有新購輛車計劃，公車改革后我院車輛保有輛減少，故公務(wù)用車運行維護費根據(jù)相關(guān)要求下降10%。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車24輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）18輛，7座以上19座（含19座）以下客車4輛，越野車2輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運行維護費48.6萬元，用于24輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障法院審判、執(zhí)行工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市中級人民法院2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2018年，攀枝花市中級人民法院的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為404.13萬元，比2017年預(yù)算減少8.49萬元，減少2.06%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市中級人民法院共有車輛24輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車22輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備2套。

　　（三）績效目標設(shè)置情況

　　2018年攀枝花市中級人民法院部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款79.64萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：部門預(yù)算公開報表（市法院）.xls

                 126001-市法院2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 126001-市法院2018年部門預(yù)算績效目標.xls