攀枝花市人力資源和社會保障局2019年部門預(yù)算編制說明（匯總）

www.xghelper.cn 發(fā)布時間：2019-02-01 來源：攀枝花市人力資源社會保障局 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市人力資源和社會保障局

2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市人力資源和社會保障局職能簡介。

攀枝花市人力資源和社會保障局基本職能是貫徹執(zhí)行國家、省人力資源和社會保障工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬定全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施，統(tǒng)籌推進人力資源開發(fā)和社會保障事業(yè)發(fā)展;擬定并組織實施全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立健全統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場;負責(zé)促進就業(yè)工作；擬定統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬定并組織落實創(chuàng)業(yè)、就業(yè)援助服務(wù);統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系;負責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬定應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金應(yīng)收盡收、按時足額發(fā)放;貫徹執(zhí)行國家、省企業(yè)職工工資收入分配、支付、保障和調(diào)控政策;會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬定事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策，負責(zé)事業(yè)單位人員綜合管理工作;貫徹落實國家、省軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計劃;負責(zé)行政機關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員制度管理人員的綜合管理;會同有關(guān)部門擬定勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃并推動相關(guān)政策的落實;貫徹執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策;受理人力資源保障方面的信訪事項。

（二）攀枝花市人力資源和社會保障局2019年重點工作。

1、實施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，穩(wěn)定大局?jǐn)U總量。保持就業(yè)大局穩(wěn)定；促進重點群體就業(yè)；大眾創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)；提升就業(yè)培訓(xùn)水平。

2、完善社會保障體系，突出兜底保基本。推進全民參保；完善社保制度, 按照國家統(tǒng)一部署，及時做好社保待遇調(diào)整工作、有序移交社保征繳工作，確保各項社會保險平穩(wěn)過渡運行；優(yōu)化醫(yī)保管理；強化基金監(jiān)管。

3、抓好人事人才工作，搭建平臺促發(fā)展。扎實做好發(fā)揮人事人才工作，為做好“兩篇文章”、“五個加快建設(shè)”提供支撐。重點落實人才工作服務(wù)工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展措施，為工業(yè)振興提供堅實人才保障。廣聚各類人才；建設(shè)技能品牌；培育專技人才；人事服務(wù)人才。

4、積極構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，治欠保支維權(quán)益。強化綜合治理；用好仲裁手段；做好信訪維穩(wěn)。

5、優(yōu)化升級人社公共服務(wù)，贏得滿意爭一流。落實“最多跑一次”；健全綜合柜員制；推廣網(wǎng)上服務(wù)；規(guī)范平臺建設(shè)；培育專業(yè)素養(yǎng)；全面加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，凝心聚力葆本色。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市人力資源和社會保障局下屬非獨立核算單位0個。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市人力資源和社會保障局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市人力資源和社會保障局2019年收支總預(yù)算3124.60萬元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市人力資源和社會保障局2019年收入預(yù)算3124.60萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入3124.60萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。比2018年收入預(yù)算增加105.06萬元，主要是基本支出增加159.96萬元，項目支出減少54.90萬元。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市人力資源和社會保障局2019年支出預(yù)算3124.60萬元，其中：基本支出2540.74萬元，占81.31%，用于保障本單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括工資福利支出、日常公用支出、對個人和家庭的補助支出等；項目支出583.86萬元，占18.69%，用于保障本單位承擔(dān)的項目建設(shè)工作，機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。比2018年支出預(yù)算增加105.06萬元，主要是基本支出增加159.96萬元，項目支出減少54.90萬元。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市人力資源和社會保障局2019年財政撥款收支總預(yù)算3124.60萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3124.60萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1953.23萬元、社會保障和就業(yè)支出985.86萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.40萬元、住房保障支出179.11萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市人力資源和社會保障局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年收入3124.60萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加105.06萬元，主要是基本支出增加159.96萬元，項目支出減少54.90萬元。2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出3124.60萬元，比2018年支出數(shù)增加105.06萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1953.23萬元，占62.51%；社會保障和就業(yè)支出985.86萬元，占31.55%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.40萬元，占0.20%；住房保障支出179.11萬元，占5.73%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）行政運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為1119.08萬元，主要用于：本部門行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項目）2019年預(yù)算數(shù)為26.00萬元，主要用于：機關(guān)五食堂物業(yè)管理費,為提高職工生活質(zhì)量，激發(fā)職工工作積極性，推動人社工作創(chuàng)新發(fā)展。

3. 一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為621.79萬元，主要用于：本部門事業(yè)單位的基本支出。

4. 一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為182.36萬元，主要用于：其他人力資源事務(wù)方面的支出。

5. 一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為4.00萬元，主要用于：2019年援藏干部人才補助經(jīng)費，按照攀藏組辦〔2018〕12號文件要求，于每月對援藏干部兌現(xiàn)當(dāng)月援藏干部人才補助津貼，促進涼山州脫貧攻堅綜合幫扶工作。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2019年預(yù)算數(shù)為71.60萬元，主要用于：保障本單位承擔(dān)的項目建設(shè)工作，機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出，保障機關(guān)的業(yè)務(wù)運行，提高干部職工的工作能力水平。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項目）2019年預(yù)算數(shù)為167.38萬元，主要用于：勞動保障監(jiān)察事務(wù)支出。

8. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項目）2019年預(yù)算數(shù)為378.43萬元，主要用于：信息化建設(shè)、運行維護和數(shù)據(jù)分析等方面的支出。

9. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動人事爭議調(diào)解仲裁（項目）2019年預(yù)算數(shù)為59.13萬元，主要用于：仲裁機構(gòu)實體化建設(shè)、辦案經(jīng)費、調(diào)解仲裁能力建設(shè)等支出。

10. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預(yù)算數(shù)為89.00萬元，主要用于：單位退休職工的日常公用經(jīng)費及退休費。

11．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為220.33萬元，主要用于：本部門機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位部分繳費支出。

12. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2019年預(yù)算數(shù)為5.76萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費。

13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2019年預(yù)算數(shù)為0.64萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算數(shù)為179.11萬元，主要用于：單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市人力資源和社會保障局2019年一般公共預(yù)算基本支出2540.75萬元，其中：

人員經(jīng)費2190.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費補助。

公用經(jīng)費350.49萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市人力資源和社會保障局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)10.72萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費5.32萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費5.40萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2018年預(yù)算持平。主要原因是2018年和2019年均未發(fā)生此項費用。根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準(zhǔn)的2019年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費較2018年預(yù)算減少2.85%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，公務(wù)接待從儉。

2019年公務(wù)接待費計劃用于接待各地市相關(guān)單位。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2018年預(yù)算減少74.14%。主要原因是公務(wù)車改革取消了部分車輛。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車2輛，越野車1輛。

2019年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛。

2019年安排公務(wù)用車運行維護費5.4萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障相關(guān)業(yè)務(wù)工作的開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市人力資源和社會保障局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費

2019年，攀枝花市人力資源和社會保障局以及下屬市人力資源社會保障局機關(guān)等1家行政單位、市勞動保障監(jiān)察支隊等 1家參公管理事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為350.49萬元，比2018年預(yù)算增加26.32萬元，增長了8.12%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018底，攀枝花市人力資源和社會保障局及所屬的非獨立核算單位共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值200萬以上大型設(shè)備0臺。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年攀枝花市人力資源和社會保障局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款583.86萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表