市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開

攀枝花市

機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

2023年部門預(yù)算

目錄

第一部分  攀枝花市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況

一、基本職能及主要工作..............................................1

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成..................................................1

第二部分  攀枝花市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

第三部分  名詞解釋

第一部分 攀枝花市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況

一、基本職能及主要工作

   （一）職能簡介

1.市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心職能職責是：負責組織實施市級黨政機關(guān)和市屬事業(yè)單位（除學校、醫(yī)院及企業(yè)化管理外）的房地產(chǎn)管理和配置、大中型維修，以及集中辦公區(qū)物業(yè)管理、閑置房地產(chǎn)處置、市人才公寓6號樓事務(wù)管理工作；負責組織實施全市公務(wù)用車日常管理；負責組織實施公共機構(gòu)節(jié)能管理事務(wù)性工作。

2.市機關(guān)后勤服務(wù)中心職能職責是:負責機關(guān)職工食堂日常監(jiān)督管理及食品衛(wèi)生安全保障工作；負責公務(wù)用車平臺管理。

（二）攀枝花市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年重點工作。

（一）聚焦政治化建設(shè)抓提升

一是始終把政治建設(shè)擺在首位，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的重要意義，不斷增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，堅持依法行政，深化廉政建設(shè)，堅決落實厲行節(jié)約和“過緊日子”要求，牢牢把握機關(guān)運行保障的政治定位。二是扛牢責任擔當，激勵干部崇尚實干、主動作為，以打造一支忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部隊伍為導(dǎo)向，多措并舉，培訓提能，為機關(guān)事務(wù)高質(zhì)量發(fā)展匯聚干事創(chuàng)業(yè)力量。

（二）聚焦標準化建設(shè)抓提升

緊盯重點工作、薄弱環(huán)節(jié)，以制度執(zhí)行落實，作為標準化管理基礎(chǔ)，一是鞏固拓展公務(wù)用車制度改革成果，嚴控總量規(guī)模，優(yōu)化配備結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮公務(wù)用車平臺使用效益；建立線上線下相結(jié)合的監(jiān)督模式，嚴查嚴糾違規(guī)使用公車問題。二是持續(xù)抓好辦公用房統(tǒng)一管理。貫徹落實《四川省黨政機關(guān)辦公用房管理實施辦法》“四統(tǒng)一”要求，加快推進辦公用房使用協(xié)議制管理，集約優(yōu)化調(diào)配辦公用房，實現(xiàn)相對集中辦公，同時加強辦公用房巡檢，強化用房管理。三是持續(xù)推動公共機構(gòu)綠色低碳發(fā)展。大力推進充電樁建設(shè)，提高新能源車在公務(wù)車輛中的占比；深入開展節(jié)能宣傳培訓、反食品浪費、節(jié)約型機關(guān)創(chuàng)建、垃圾分類、公共機構(gòu)綠色行動。四是建立健全機關(guān)運行應(yīng)急保障機制，制定應(yīng)急保障預(yù)案，提升保障水平。

（三）聚焦節(jié)能降碳建設(shè)抓提升

引導(dǎo)公共機關(guān)堅持綠色低碳運行，繼續(xù)推進既有建筑節(jié)能改造，依托優(yōu)勢光能資源，繼續(xù)加大公共機構(gòu)光伏項目實施方面的探索。倡導(dǎo)公務(wù)綠色出行和機關(guān)綠色辦公，加大在新能源利用方面的推廣力度，緊盯醫(yī)院、學校等重點用能單位，在環(huán)境保護、綠色運行、能源節(jié)約等方面，開展節(jié)約能源管理示范項目推廣。結(jié)合實際情況，引入社會資本對公共機構(gòu)停車場進行改造，面向社會有序開放，實現(xiàn)資源共享。

（四）聚焦精細化建設(shè)抓提升

一是后勤保障更加精細化。聚焦干部職工新期待，優(yōu)化后勤服務(wù)保障模式，持續(xù)推進營養(yǎng)健康機關(guān)食堂建設(shè)，在營養(yǎng)指導(dǎo)、合理膳食、健康管理等方面提供人性化、精準化服務(wù)。二是公車保障更加智能化。優(yōu)化完善“公務(wù)用車管理平臺”功能，實現(xiàn)便捷派車、高效用車、透明管車、有效督車。三是助力“三個圈層”建設(shè)。牢牢把握新時代治蜀興川的總體要求和市委“一三三三”總體發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌好辦公用房維修改造、調(diào)整，謀劃好公共機構(gòu)節(jié)能降耗、垃圾分類等工作，落實好公務(wù)用車改革政策，加強與同行聯(lián)系，強化區(qū)域合作，進一步推動機關(guān)事務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

攀枝花市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。主要包括：

第二部分  攀枝花市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1707.47萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1572.48萬元、社會保障和就業(yè)支出82.53萬元、住房保障支出52.46萬元。攀枝花市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年收支預(yù)算總數(shù)1707.47萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加378.71萬元，主要原因是本年增加公務(wù)用車平臺、市級能耗監(jiān)測平臺、黨政機關(guān)辦公用房信息系統(tǒng)維護費專項經(jīng)費20萬元，機關(guān)食堂及人才公寓6號樓專項經(jīng)費650萬元，2023年辦公用房維修費專項經(jīng)費300萬元，物業(yè)管理費專項經(jīng)費2.5萬元，同時減少市公務(wù)服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)的相關(guān)支出。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年收入預(yù)算1707.47萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1707.47萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年支出預(yù)算1707.47萬元，其中：基本支出734.97萬元，占43.04%；項目支出972.5萬元，占56.96%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1707.47萬元，比2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加378.71萬元，主要原因是增加公務(wù)用車平臺、市級能耗監(jiān)測平臺、黨政機關(guān)辦公用房信息系統(tǒng)維護費20萬元、機關(guān)食堂及6號樓專項經(jīng)費650萬元、辦公用房維修費300萬元、物業(yè)管理費2.5萬元專項經(jīng)費，同時減少市公務(wù)服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)的相關(guān)支出。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1707.47萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1572.48萬元、 社會保障和就業(yè)支出82.53萬元、住房保障支出52.46萬元。

三、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算當年撥款1707.47萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加378.71萬元，主要原因是增加公務(wù)用車平臺、市級能耗監(jiān)測平臺、黨政機關(guān)辦公用房信息系統(tǒng)維護費20萬元、機關(guān)食堂及6號樓專項經(jīng)費650萬元、2023年辦公用房維修費300萬元、物業(yè)管理費2.5萬元專項經(jīng)費，同時減少市公務(wù)服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)的相關(guān)支出。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1572.48萬元，占92.09%；社會保障和就業(yè)支出82.53 萬元，占4.83%；住房保障支出52.46萬元，占3.08%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為480.90萬元，主要用于：參公人員經(jīng)費及日常行政運行經(jīng)費。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為972.5萬元，主要用于：信息系統(tǒng)、食堂管理、辦公用房維修、物業(yè)管理專項經(jīng)費。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為115.68萬元，主要用于：下屬事業(yè)單位市機關(guān)后勤服務(wù)中心人員經(jīng)費及日常事業(yè)運行經(jīng)費。

4. 一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機構(gòu)（項）2023年預(yù)算數(shù)為3.4萬元，主要用于派駐紀檢組事務(wù)性支出。

5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預(yù)算數(shù)為29.05萬元，主要用于：退休人員支出。

    6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為53.48萬元，主要用于：機關(guān)及下屬單位基本養(yǎng)老保險支出。

  7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為52.46萬元，主要用于：單位負擔部分職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出734.97萬元，其中：

人員經(jīng)費632.35萬元，主要包括：基本工資118.90萬元、津貼補貼82.15萬元、獎金113.53萬元、績效工資48.79萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險65.30萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費33.66萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費15.79萬元、其他社會保障繳費2.66萬元、住房公積金52.46萬元、其他工資福利支出73.82萬元、退休費0.11萬元、生活補助24.46萬元、醫(yī)療費補助0.72萬元。

公用經(jīng)費102.62萬元，主要包括：辦公費8.06萬元、水費0.77萬元、電費1.92萬元、郵電費3.67萬元、差旅費22.95萬元、公務(wù)接待費0.4萬元、工會經(jīng)費7.26萬元、福利費3.63萬元、公務(wù)用車運行維護費22.81萬元、其他交通費用20.88萬元、其他商品和服務(wù)支出10.27萬元。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)23.21萬元，其中：公務(wù)接待費0.40萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費22.81萬元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，市級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經(jīng)費。

（一）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算下降99.9%。主要原因是根據(jù)中共攀枝花市委編制委員會《關(guān)于調(diào)整市公務(wù)服務(wù)中心等有關(guān)機構(gòu)編制事項的批復(fù)》（攀編發(fā)﹝2021﹞91號），將市公務(wù)服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)至市委辦，我中心不再承擔市委、市政府公務(wù)接待工作。

2023年公務(wù)接待費計劃用于友好單位公務(wù)接待。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費較2022年預(yù)算下降40.87%。主要原因是根據(jù)中共攀枝花市委編制委員會《關(guān)于調(diào)整市公務(wù)服務(wù)中心等有關(guān)機構(gòu)編制事項的批復(fù)》（攀編發(fā)﹝2021﹞91號）要求，5臺接待車輛劃轉(zhuǎn)至市公務(wù)服務(wù)中心。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車14輛，其中：轎車8輛，旅行車（含商務(wù)車）3輛，越野車2輛，大型客、貨車1輛。

2023年安排公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務(wù)用車運行維護費22.81萬元，用于14輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障市級24個無車單位用車。

六、非財政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費情況說明

攀枝花市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

（一）非財政撥款安排公務(wù)接待費情況說明

2023年非財政撥款安排公務(wù)接待費較與2022年預(yù)算持平。主要原因是本年沒有使用非財政撥款安排公務(wù)接待費 。    （二）非財政撥款安排公務(wù)用車購置及運行維護費情況說明

非財政撥款安排公務(wù)用車購置及運行維護費較2022年預(yù)算持平。主要原因是本年沒有使用非財政撥款安排公務(wù)用車運行維修費。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

攀枝花市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2023年，攀枝花市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為95.37萬元，比2022年預(yù)算減少451.96萬元，下降82.57%。主要原因是根據(jù)中共攀枝花市委編制委員會《關(guān)于調(diào)整市公務(wù)服務(wù)中心等有關(guān)機構(gòu)編制事項的批復(fù)》（攀編發(fā)﹝2021﹞91號），將市公務(wù)服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)至市委辦，公務(wù)接待費減少。

（二）政府采購情況

2023年，攀枝花市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心安排政府采購預(yù)算249.6萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算249.6萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，攀枝花市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心所屬各預(yù)算單位共有車輛14輛，其中，定向保障用車14輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2023年單位預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費0萬元。其中，財政撥款預(yù)算安排0元，非財政撥款安排0萬元。擬購置定向保障用車0輛/執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。安排大型設(shè)備購置經(jīng)費0萬元，購置0大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況

2023年攀枝花市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心開展績效目標管理的項目4個，涉及預(yù)算972.5萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目4個，涉及預(yù)算972.5萬元；特定目標類項目0個，涉及預(yù)算0萬元。

第三部分  名詞解釋