中共攀枝花市委組織部2022年部門預(yù)算編制說明

中共攀枝花市委組織部2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）市委組織部職能簡介。

組織建設(shè)：主要負責全市黨的基層組織建設(shè)、黨員教育管理、黨員發(fā)展、黨費管理、黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度等方面進行指導(dǎo)、組織、管理，提出意見建議等。

干部工作：主要負責領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)的宏觀管理，負責市委管理領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的考察考核、日常管理，提出調(diào)整配備意見。　　

人才工作：主要負責全市人才工作和人才隊伍建設(shè)宏觀管理、政策法規(guī)研究制定，牽頭推進人才對外開放，聯(lián)系服務(wù)專家工作。　　

干部教育培訓：主要負責全市干部教育培訓工作的宏觀指導(dǎo)、政策規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，指導(dǎo)全市干部教育培訓基地建設(shè)管理、師資隊伍建設(shè)等工作。　　

干部監(jiān)督：主要負責對領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部、黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作及有關(guān)法規(guī)貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督。　　

公務(wù)員管理：統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎懲、培訓和工資福利等事務(wù)，研究擬訂全市公務(wù)員管理政策法規(guī)并組織實施，指導(dǎo)全市公務(wù)員績效管理工作。　　

攀枝花市干部人事檔案服務(wù)中心：負責干部人事檔案的收集、審核、整理、轉(zhuǎn)接、信息化和保管利用等事務(wù)性工作；承擔全市干部人事檔案管理人員的業(yè)務(wù)培訓。　　

（二）市委組織2022年重點工作。

 2022年，全市組織系統(tǒng)將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，圍繞學習貫徹黨的十九屆六中全會、省委十一屆十次全會和市第十一次黨代會精神，認真踐行新時代黨的組織路線，持續(xù)加強思想政治、干部隊伍、基層組織、人才隊伍建設(shè)，全面提升思想引領(lǐng)力、干部支撐力、組織保障力、人才集聚力，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大召開。

1.突出“兩個確立”，高質(zhì)量推進創(chuàng)新理論武裝。深入實施習近平新時代中國特色社會主義思想教育培訓計劃，突出抓好黨的十九屆六中全會、省委十一屆十次全會和市第十一次黨代會精神的學習教育，鞏固黨史學習教育成果，引導(dǎo)廣大黨員干部自覺做習近平新時代中國特色社會主義思想的堅定信仰者和忠實實踐者。推動健全縣鄉(xiāng)黨委工作運行規(guī)則，督促完善領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則和決策程序，提升班子運行質(zhì)量和水平。深化縣級黨校分類改革，確保市縣黨校3個新校區(qū)建成投用，構(gòu)建“1基地、2校區(qū)、3點位”特色辦學格局。　　

2.突出戰(zhàn)略落地，高水平推進干部隊伍建設(shè)。緊扣市委“三大戰(zhàn)略”，做好換屆后續(xù)工作，加強換屆后班子隊伍運行情況調(diào)研，謀劃實施新一輪大規(guī)模干部培訓，統(tǒng)籌抓好干部政治提能、專業(yè)賦能、成長儲能工程和新時代基層干部主題培訓行動計劃，整體提升干部履職能力。鮮明選人用人導(dǎo)向，注重在重點項目一線和直面矛盾、攻堅克難、啃硬骨頭的事業(yè)中培養(yǎng)、發(fā)現(xiàn)、使用干部，加快培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部。制定不擔當不作為干部“能下”的具體辦法，深化公務(wù)員分類改革，用好職務(wù)與職級并行制度，健全干部擔當作為的激勵和保護機制。　　

3.突出以點帶面，高標準推進基層組織建設(shè)。聚焦黨建引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興、基層治理等重點任務(wù)，全域規(guī)劃、布局、選樹一批示范點位，打造基層黨建“攀枝花品牌”。統(tǒng)籌推進全市鄉(xiāng)村國土空間規(guī)劃編制和兩項改革“后半篇”文章，開展村（社區(qū)）“兩委”班子履職評估，加快發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟。抓實基層黨建基礎(chǔ)工作，穩(wěn)步推進小區(qū)分類治理三年計劃，深化城鄉(xiāng)結(jié)合部新型社區(qū)治理，統(tǒng)籌推進農(nóng)村、社區(qū)、機關(guān)、國企、兩新、事業(yè)單位等領(lǐng)域基層黨建工作，切實增強基層黨組織政治功能和組織力。　　

4.突出規(guī)劃引領(lǐng)，高效率推進人才隊伍建設(shè)。籌備召開市委人才工作會議，編制出臺“十四五”人才發(fā)展規(guī)劃，實施“人才興攀”戰(zhàn)略，啟動優(yōu)秀人才吸引集聚、培訓提能、助力成長、選拔培養(yǎng)“四大計劃”，加快建設(shè)區(qū)域人才創(chuàng)新發(fā)展高地。深化人才戰(zhàn)略合作，加快成立上海大學攀枝花創(chuàng)新中心，建好釩鈦新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、攀西科技產(chǎn)業(yè)園，推動“三個圈層”人才協(xié)同發(fā)展。探索組建人才發(fā)展集團，建好高端人才服務(wù)中心和人才服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺，打造拴心留人良好生態(tài)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況　　

市委組織部下屬非獨立核算單位2個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：市委組織部黨員教育中心、攀枝花市干部人事檔案服務(wù)中心。

三、收支預(yù)算情況說明　　

按照綜合預(yù)算的原則，市委組織部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出。市委組織部2022年收支總預(yù)算1624.27萬元。比2021年預(yù)算數(shù)減少60.67萬元，主要是2022年部門預(yù)算未下達項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算情況。　　

市委組織部2022年收入預(yù)算1624.27萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1624.27萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況。　　

市委組織部2022年支出預(yù)算1624.27萬元，其中：基本支出1624.27萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明　　

市委組織部2022年財政撥款收支總預(yù)算1624.27萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1624.27萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1624.27萬元、外交支出0萬元、教育支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。　　

市委組織部2022年一般公共預(yù)算當年撥款1624.27萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少60.67萬元，主要是2022年部門預(yù)算未下達項目經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1624.27萬元，占100%；外交支出0萬元，占0%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。　　

1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為1258.31萬元，主要用于：人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。　　

2.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為63.05萬元，主要用于：人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。　　

3.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2022年預(yù)算數(shù)為66.62萬元，主要用于：離退休人員經(jīng)費。　　

4、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為94.67萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險。　　

5、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為141.62萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位人員住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明　　

市委組織部2022年一般公共預(yù)算基本支出1624.27萬元，其中：　　

人員經(jīng)費1408.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。　　

公用經(jīng)費215.81萬元，主要包括：辦公費、差旅費、郵電費、水電費。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明　　

市委組織部2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)7.54萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.87萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費5.67萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2021年預(yù)算持平。主要原因是2022年未安排因公出國（境）經(jīng)費。　　

（二）公務(wù)接待費較2021年預(yù)算增長0.53%。主要原因是財政預(yù)算安排。　　

2022年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2021年預(yù)算持平。主要原因是財政預(yù)算安排。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2022年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。　　

2022年安排公務(wù)用車運行維護費5.67萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行、車輛保險等方面支出，主要保障市委組織部、市委組織部黨員教育中心、攀枝花市干部人事檔案服務(wù)中心等工作的正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市委組織部2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

市委組織部2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2022年，市委組織部1家行政單位、市委組織部黨員教育中心1家參公管理事業(yè)單位、攀枝花市干部人事檔案服務(wù)中心1家其他事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為215.81萬元，比2021年預(yù)算增加5.01萬元，增長2.32%。

（二）政府采購情況。

2022年，市委組織部安排政府采購預(yù)算5.13萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算5.13萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年底，市委組織部及所屬的非獨立核算單位共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標設(shè)置情況。

2022年市委組織部部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款0萬元。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）：反映中國共產(chǎn)黨組織部門的支出。

3.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。

5.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門整體支出績效目標表

表7.部門預(yù)算項目績效目標表

中共攀枝花市委組織部2022年部門預(yù)算編制說明.doc

中共攀枝花市委組織部2022年部門預(yù)算公開報表.xlsx